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老師，咨詢一下財務費用手續費發票，2025年計提了3萬，但是說的是2026年1月份才能把2025年一年計提的手續費發票開出來，2025年計提的財務費用-手續費3萬，2026年1月份收到發票可以抵扣2025年計提的手續費在25年企業所得稅稅前扣除嘛
strive
于2025-12-26 17:42 發布 ??138次瀏覽
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家權老師
職稱： 稅務師
2025-12-26 17:43
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精選問題
老師，你好~~酒店營業執照辦理時間為2025.06月，但因 問
你好是的屬于開辦費，后期攤銷 答
老師，請問下高新技術企業所得稅減免稅額，在哪里可 問
?同學您好，很高興為您解答，請稍等 答
經營所得A表，個稅申報時，需要考慮 60000萬、 專項 問
需要考慮的，預繳和匯算清繳都考慮 答
麻煩圖片這個老師說下謝謝 問
同學你好，我給你解答 答
請問老師12月需要做增值稅三級科目轉銷嗎？科目分 問
一般納稅人需轉銷，小規模納稅人無需操作 一般納稅人年末需結轉增值稅三級科目余額，目的是結清當年借貸方發生額，僅保留留抵稅額或應交未交稅額。 分錄處理（分兩種情況） 情況 1：年末有留抵稅額（進項＞銷項） 借：應交稅費 — 應交增值稅 轉出未交增值稅 貸：應交稅費 — 應交增值稅 進項稅額 借：應交稅費 — 應交增值稅 銷項稅額 貸：應交稅費 — 應交增值稅 轉出未交增值稅 結轉后，應交稅費 — 應交增值稅 轉出未交增值稅 借方余額為留抵稅額，無需再結轉，次年繼續抵扣。 情況 2：年末有應交未交稅額（銷項＞進項） 借：應交稅費 — 應交增值稅 轉出未交增值稅 貸：應交稅費 — 應交增值稅 進項稅額 借：應交稅費 — 應交增值稅 銷項稅額 貸：應交稅費 — 應交增值稅 轉出未交增值稅 借：應交稅費 — 應交增值稅 轉出未交增值稅 貸：應交稅費 — 未交增值稅 繳納時：借 應交稅費 — 未交增值稅 貸 銀行存款 答
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