我2025年10月計提的社保金額不對我怎么改里面1117.8元要改成1177.80，單位扣的要改成2781.82元，我現在做12月份的帳發現前面數字不對，這個分錄怎么寫就這個分錄不對

琴琴???? 追問

2026-01-05 09:42

銀行存款對的就上面的兩個借不對

琴琴???? 追問

2026-01-05 09:43

這樣寫不是銀行存款少6元了

郭老師 解答

2026-01-05 09:45

那你當時銀行存款支付了多少？支付的是3959.62嗎？如果是的話，那你企業負擔的社保和個人負擔的社保合計起來，應該等于3959.62，可是現在不等于呀

郭老師 解答

2026-01-05 09:46

我剛才算錯了，應該是借管理費用-60
貸其他應付款60

琴琴???? 追問

2026-01-05 09:46

現在等于的呀

琴琴???? 追問

2026-01-05 09:47

我可以在12月份最后補計提吧

郭老師 解答

2026-01-05 09:50

我剛才算錯了，應該是借管理費用-60
貸其他應付款60

紅沖
不是補計提


就是做到12月份的分錄

琴琴???? 追問

2026-01-05 10:06

我摘要寫紅沖嗎

郭老師 解答

2026-01-05 10:07

調整社保的賬務處理

琴琴???? 追問

2026-01-05 10:09

是不是這樣寫

郭老師 解答

2026-01-05 10:10

可以的，可以這么做的

琴琴???? 追問

2026-01-05 10:40

怎么單位的又少60 元了不明白了

郭老師 解答

2026-01-05 10:41

單位之前多做了60
那不得紅沖嗎？

琴琴???? 追問

2026-01-05 10:43

我這樣做對不對，你哪個是不是太簡單了

郭老師 解答

2026-01-05 10:44

你這樣的話，你有銀行回單嗎？

琴琴???? 追問

2026-01-05 10:44

也是沒有銀行回單

郭老師 解答

2026-01-05 10:44

我想不明白簡單點能把業務做對不好，非得找麻煩的做法

琴琴???? 追問

2026-01-05 10:45

那我上面的摘要寫的對不對

郭老師 解答

2026-01-05 10:45

最后一張憑證的摘要是正確的