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家權老師
職稱： 稅務師
2026-01-15 15:27
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精選問題
建筑行業一般納稅人分公司交管理費用給總公司，沒 問
是不是我在企業所得稅年度清繳時要調增 答
每月工資3萬，年合計36萬，具體怎么發放比較合適？社保 問
您好首先社保基數繳納是按照實際工資繳納，如果工資低于最低基數按照最低基數， 答
老師我家2021年跟2022年凈利潤是正數，2023-2025年 問
盈余公積補計提 2021-2022 年凈利潤為正，需補提 10% 法定盈余公積（累計達注冊資本 50% 可停提），正確分錄： 借：利潤分配 — 提取法定盈余公積 貸：盈余公積 — 法定盈余公積 結轉： 借：利潤分配 — 未分配利潤 貸：利潤分配 — 提取法定盈余公積 計提后盈余公積貸方有余額，你寫的分錄有誤。 分錄做賬時間 補提分錄可以做在 2025 年結轉損益之前，需標注 “補提 2021/2022 年盈余公積”，不影響 2025 年當期損益 答
公司股東前期墊付了好多貨款，這部分債權可以轉為 問
得有銀行回單，有回單可以 沒有銀行回單不好做 答
老師，麻煩看一下，這個社保醫保，繳納的，23年1月-9月，都 問
就是那樣做的，沒毛病哈 答
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Lili 追問
2026-01-15 16:00
家權老師 解答
2026-01-15 16:04
Lili 追問
2026-01-15 16:09
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2026-01-15 16:11
Lili 追問
2026-01-15 16:15
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2026-01-15 16:21