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郭老師

職稱： 初級會計師

2026-01-19 12:53

借，固定資產清理12070
貸，累計折舊229345.13
貸固定資產241415.93
借，銀行存款5000
貸固定資產清理4424.78
應交稅費應交增值稅銷項575.22
借，營業外支出貸，固定資產清理12070-4424.78
根據準則做固定資產清理
如果想要增值稅銷售額和所得稅的銷售額一致，做其他業務收入

娜娜 追問

2026-01-19 13:12

這個月申報收入時顯示全年申報收入與開票收入剛好差異這筆4424.78元，那是不是說明一下原因，還是把固定資產清理調整到其它業務收入？老師

郭老師 解答

2026-01-19 13:14

好，兩種方法寫一個說明，或者你把它調整到其他業務收入都行

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相關問題討論
同學你好 轉入固定資產的借方的，就是凈值
2021-01-15 17:52:28
對的，是的，是這么做的。
2022-10-12 17:59:21
您好，如果是已經計提完折舊的固定資產，凈值應該等于凈殘值，你這邊不相等的原因是什么？
2021-01-15 17:47:34
你好是的 是真這么做
2020-11-29 09:37:45
你好，同學。 你的分錄最后 一步錯誤 ，你固定資產清理 轉資產處置損失。 申報表是按固定資產處置的附表先填寫，再填寫主表
2019-10-30 21:01:03
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