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樸老師

職稱： 會計師

2026-01-20 15:17

勾選對應加計扣除項目
在你截圖的《免稅、減計收入、加計扣除類型選項表》中，根據企業實際情況勾選適用的加計扣除類型：
一般企業研發費用：勾選第 17 行 “企業開發新技術、新產品、新工藝發生的研究開發費用加計扣除（按 100% 加計扣除）”（JKC00015）。
若屬于集成電路 / 工業母機企業，可勾選第 16 行（120% 加計扣除）；若涉及創意設計活動，勾選第 19 行（100% 加計扣除）。
填寫加計扣除金額
在勾選行對應的 “金額” 欄，填寫季度實際發生的可加計扣除研發費用 × 加計扣除比例（如 100% 即直接填研發費用金額）。
數據自動帶入主表
勾選并填寫后，點擊 “確定”，系統會將加計扣除金額自動帶入企業所得稅季報主表（A200000）的 “免稅、減計收入及加計扣除” 欄，直接減少當期應納稅所得額。

錦鯉 追問

2026-01-20 15:22

那個框勾選不了呢

樸老師 解答

2026-01-20 15:25

你是瀏覽器進去的嗎

錦鯉 追問

2026-01-20 15:30

是的，老師

樸老師 解答

2026-01-20 15:31

你刷新一下試試看

錦鯉 追問

2026-01-20 15:41

刷新了好幾次了，都不行

樸老師 解答

2026-01-20 15:46

在企業所得稅申報表的第一步，即《基礎信息表》中，有一個欄次是 “從事研發活動的人員和儀器、設備、無形資產情況”。
如果這個欄次沒有填寫，或者沒有勾選 “是”，系統會判定你不符合加計扣除的前提條件，從而鎖定后續的勾選框。

錦鯉 追問

2026-01-20 15:54

現在填這個表直接就進去界面了，沒有看到基礎信息表啊

上傳圖片 ?
相關問題討論
你好，專款專用的，不需要交所得稅，不征稅，收入里面填寫。
2020-07-07 18:33:31
同學你好，按利潤表數據填寫就行了。
2022-07-12 22:32:49
按照做好的財務報表填寫就行
2021-07-02 15:08:42
你好，填上職工人數、資產總額，一般的企業只要按照利潤表上的營業收入、營業成本和利潤總額就可以自動帶出應該繳納的所得稅
2021-04-19 22:28:44
你好，在電子稅務局申報，具體可以看學堂的教學視頻，也可以看報稅教程
2020-07-03 19:21:58
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