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樸老師
職稱： 會計(jì)師
2026-01-21 16:26
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精選問題
建筑行業(yè)一般納稅人分公司交管理費(fèi)用給總公司，沒 問
是不是我在企業(yè)所得稅年度清繳時要調(diào)增 答
每月工資3萬，年合計(jì)36萬，具體怎么發(fā)放比較合適？社保 問
您好首先社保基數(shù)繳納是按照實(shí)際工資繳納，如果工資低于最低基數(shù)按照最低基數(shù)， 答
老師我家2021年跟2022年凈利潤是正數(shù)，2023-2025年 問
盈余公積補(bǔ)計(jì)提 2021-2022 年凈利潤為正，需補(bǔ)提 10% 法定盈余公積（累計(jì)達(dá)注冊資本 50% 可停提），正確分錄： 借：利潤分配 — 提取法定盈余公積 貸：盈余公積 — 法定盈余公積 結(jié)轉(zhuǎn)： 借：利潤分配 — 未分配利潤 貸：利潤分配 — 提取法定盈余公積 計(jì)提后盈余公積貸方有余額，你寫的分錄有誤。 分錄做賬時間 補(bǔ)提分錄可以做在 2025 年結(jié)轉(zhuǎn)損益之前，需標(biāo)注 “補(bǔ)提 2021/2022 年盈余公積”，不影響 2025 年當(dāng)期損益 答
公司股東前期墊付了好多貨款，這部分債權(quán)可以轉(zhuǎn)為 問
得有銀行回單，有回單可以 沒有銀行回單不好做 答
老師，麻煩看一下，這個社保醫(yī)保，繳納的，23年1月-9月，都 問
就是那樣做的，沒毛病哈 答
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自然醒 追問
2026-01-21 16:27
樸老師 解答
2026-01-21 16:31