老師，您好，出納把投資款轉(zhuǎn)銀公戶忘記備注投資款了，錢(qián)又轉(zhuǎn)出去了，這怎么辦

文文老師

職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2026-01-21 16:28

可先掛往來(lái)，后期公戶有錢(qián)了，還往來(lái)，再轉(zhuǎn)款并備注：投資款

煥然追問(wèn)

2026-01-21 16:31

掛往業(yè)是錯(cuò)法人的錢(qián)？下次有錢(qián)還法人后再一次投資？

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建筑行業(yè)一般納稅人分公司交管理費(fèi)用給總公司，沒(méi) 問(wèn)

是不是我在企業(yè)所得稅年度清繳時(shí)要調(diào)增答
每月工資3萬(wàn)，年合計(jì)36萬(wàn)，具體怎么發(fā)放比較合適？社保問(wèn)

您好首先社保基數(shù)繳納是按照實(shí)際工資繳納，如果工資低于最低基數(shù)按照最低基數(shù)，答
老師我家2021年跟2022年凈利潤(rùn)是正數(shù)，2023-2025年問(wèn)

盈余公積補(bǔ)計(jì)提 2021-2022 年凈利潤(rùn)為正，需補(bǔ)提 10% 法定盈余公積（累計(jì)達(dá)注冊(cè)資本 50% 可停提），正確分錄：借：利潤(rùn)分配 — 提取法定盈余公積貸：盈余公積 — 法定盈余公積結(jié)轉(zhuǎn)：借：利潤(rùn)分配 — 未分配利潤(rùn) 貸：利潤(rùn)分配 — 提取法定盈余公積計(jì)提后盈余公積貸方有余額，你寫(xiě)的分錄有誤。分錄做賬時(shí)間補(bǔ)提分錄可以做在 2025 年結(jié)轉(zhuǎn)損益之前，需標(biāo)注 “補(bǔ)提 2021/2022 年盈余公積”，不影響 2025 年當(dāng)期損益答
公司股東前期墊付了好多貨款，這部分債權(quán)可以轉(zhuǎn)為問(wèn)

得有銀行回單，有回單可以沒(méi)有銀行回單不好做答
老師，麻煩看一下，這個(gè)社保醫(yī)保，繳納的，23年1月-9月，都問(wèn)

就是那樣做的，沒(méi)毛病哈答

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