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送心意

郭老師

職稱： 初級會計師

2026-01-26 08:24

你好，附加稅和印花稅是看上一年的匯算清繳。假設2026年2月份，你看的是2025年匯算清繳。只要2025年符合小型微利企業，他都一直可以享受，一直享受到6月份

青絲系白發 追問

2026-01-26 08:27

也就是，現在自查2025年的，我是看2024年的匯算清繳，2024年符合小微，就可以享受到2025年6月是這個意思嗎？

郭老師 解答

2026-01-26 08:29

對的是的，是這個意思

郭老師 解答

2026-01-26 08:30

不是
24年匯算清繳符合小型微利
6稅兩費減半，它是從2025年7月份到2026年6月

2025年符合小型微利企業，那么他從2026年7月到2027年6月都可以享受

青絲系白發 追問

2026-01-26 08:35

所以2025年季度資產超過5000萬，是從2026年7月到2027年6月不在減半。2025年每個月依舊按之前小微走，不用調整報表，也不需要補稅是嗎

郭老師 解答

2026-01-26 08:36

對的是的，是這個意思

青絲系白發 追問

2026-01-26 08:41

謝謝老師了

郭老師 解答

2026-01-26 08:42

不用客氣，工作愉快

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小規模納稅人申報稅款時，應當根據稅務部門的要求按照一定的順序進行申報。首先應該申報的是增值稅及附加，其次是印花稅，最后才是資產負債表和利潤表。在申報增值稅及附加時，應當在稅務系統中自行申報，若無法通過系統申報的，則可以按照相關規定向稅務部門提交所需紙質文件進行申報。印花稅申報時，應當按照有關規定，嚴格遵守上報稅務系統要求，完善繳款憑證，在申報資產負債表和利潤表時，需要填寫正確的計算依據和數量單位。 拓展知識：申報稅款時，小規模納稅人除了要按照申報順序外，還需要注意所填信息的真實性、準確性，以及避免申報禁止項目，以免造成不必要的麻煩。
2023-03-20 11:50:48
你好！先申報增值稅，然后是資產負債表和利潤表，印花稅最后就可以
2022-04-01 10:43:43
您好，不會的，您計提了印花稅，借：稅金及附加 貸：應交稅費 所有者權益變少，負債變多，資產負債表還是平的
2022-01-12 16:50:57
你好 多交了可以申請 退稅 不能自己直接加減
2019-12-17 12:22:25
計提印花稅的分錄是： 借：稅金及附加 貸：應交稅費——應交印花稅 假定計提印花稅是1000元，就是應交稅費（負債）會增加1000元，未分配利潤的數據會減少1000元，這樣資產負債表是平的。
2018-10-22 14:55:20
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