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QQ老師
職稱： 中級會計師
2018-09-28 13:38
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精選問題
老師，匯算清繳的時候把成本暫估的調增了，繳納了100 問
您好，是的，就是這樣做的 答
老師好，請問申報殘保金的上年在職職工工資總額應 問
你好，可取24年度個稅申報端數據 答
無形資產折舊完需要做什么賬務處理 問
借：管理費用-攤銷 貸：累計攤銷 答
12月份的發票在次年的1月份開具了，現在在做12月份 問
你好，可以的，可以這樣處理 答
老師早上好，我們是酒店小規模，有個常住客人，年頭到 問
紅沖原已入賬的未開票收入分錄 借：預收賬款 / 銀行存款 400000（紅字） 貸：主營業務收入 396039.60（紅字） 貸：應交稅費 - 應交增值稅 3960.40（紅字） 按補開的發票重做收入分錄 借：預收賬款 / 銀行存款 400000 貸：主營業務收入 396039.60 貸：應交稅費 - 應交增值稅 3960.40 附件：紅字憑證、補開發票記賬聯、儲值卡下賬記錄、住宿合同等 補開發票當期，在 “其他開票收入” 欄填 400000（含稅）對應的不含稅金額 同時在同一欄填對應負數（沖減前期已申報的未開票收入），最終當期該欄凈額為當期實際新增開票收入 若系統比對異常，攜帶申報記錄、發票、合同等資料到大廳辦理 按權責發生制，補票不改變原收入所屬期，無需更正以前年度年報，留存資料備查即可 答
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