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鄒老師

職稱： 注冊稅務師+中級會計師

2018-09-28 17:29

你好，你所指開具增值稅專用發票一級科目，二級科目是什么意思？

陽光總在風雨后 追問

2018-09-28 17:34

比如我收到的發票是非金屬礦物*大理石石制品，開票出去可以是非金屬礦物*法國木紋嗎？（備注：石材行業）

鄒老師 解答

2018-09-28 17:34

你好，你單位是貿易企業？

陽光總在風雨后 追問

2018-09-28 17:37

不是的，室內室外建筑裝修石材加工

鄒老師 解答

2018-09-28 17:42

你好，如果 大理石石制品可以加工成 法國木紋是可以這樣開具發票的

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你好，你所指開具增值稅專用發票一級科目，二級科目是什么意思？
2018-09-28 17:29:28
您好， 一般納稅人不得開具增值稅專用發票的情況有以下幾個： （1）向消費者個人銷售貨物、勞務、服務、無形資產或者不動產。 （2）適用免征增值稅規定的，國有糧食企業除外。 （3）提供經紀代理服務向委托方收取的政府性基金或者行政事業性收費，不得開具增值稅專用發票。 （4）提供旅游服務，選擇差額扣除的住宿費、餐飲費、交通費、簽證費、門票費和支付給其他接團旅游企業的旅游費部分不得開具增值稅專用發 票，可以開具普通發票。 （5）金融商品轉讓，不得開具增值稅專用發票。 （6）有形動產融資性售后回租服務的老合同，選擇扣除本金部分后的余額為銷售額時，向承租方收取的有形動產價款本金，不得開具增值稅專用發 票，可以開具普通發票。 （7）商業企業一般納稅人零售的煙、酒、食品、服裝、鞋帽（不包括勞保專用部分）、化妝品等消費品不得開具專用發票。
2020-10-16 14:00:02
首先計算增值稅： 增值稅銷項稅額 = 60×1×13% = 7.8（萬元） 接下來計算消費稅： 1.銷售甲類卷煙的消費稅 = 60×1×56% %2B 60×150÷10000 = 33.6 %2B 0.9 = 34.5（萬元） 2.委托加工收回的煙絲用于連續生產應稅消費品，在計算消費稅時可以扣除之前已納的消費稅。但題目中未給出遠東加工廠加工煙絲環節的相關消費稅信息，所以無法準確計算扣除的消費稅金額。 所以，增值稅為 7.8 萬元，消費稅為 34.5 萬元（暫未考慮可扣除的消費稅）
2024-07-01 15:07:32
您好 解答如下 借：應收賬款 271200 貸：主營業務收入 240000 應交稅費-應交增值稅（銷項稅）31200
2024-01-20 16:53:20
同學你好 (1)該筆業務需要在以下子系統中填制相關單據： 1.銷售管理系統：用于記錄銷售訂單、發貨單、銷售發票等銷售相關單據。劉玲需要在此系統中填制銷售訂單、發貨單和銷售發票，并確保相關信息準確無誤。 2.存貨管理系統：用于管理企業存貨的收發存業務。劉玲需要在此系統中填制出庫單，記錄A產品的出庫信息。 3.采購管理系統：雖然本案例中沒有涉及采購業務，但如果企業啟用了該系統，劉玲需要在此系統中填制采購訂單、入庫單等采購相關單據。 4.財務系統：用于記錄企業財務信息，如銷售收入、銷售成本等。劉玲需要在此系統中填制收款單，記錄收到的款項信息。同時，根據銷售系統和存貨系統生成的相關單據，自動或手動生成確認收入以及結轉銷售成本的憑證。 (2)該筆業務的業務處理流程如下： 1.在銷售管理系統中，劉玲根據客戶訂單填制銷售訂單，并指定相應的發貨日期和運輸方式。 2.在確認銷售訂單無誤后，劉玲根據銷售訂單填制發貨單，并通知倉庫進行發貨。 3.倉庫管理人員根據發貨單進行發貨，并在存貨管理系統中填制出庫單，記錄A產品的出庫信息。 4.劉玲在銷售管理系統或財務系統中填制銷售發票，并確保發票信息與銷售訂單和發貨單一致。 5.財務人員在財務系統中根據銷售系統和存貨系統自動或手動填制確認收入以及結轉銷售成本的憑證。確認收入憑證的會計分錄為：借：應收賬款/銀行存款貸：主營業務收入應交稅費-應交增值稅-銷項稅額結轉銷售成本的憑證的會計分錄為（假設A產品的成本為300元/件）：借：主營業務成本貸：庫存商品-A產品
2023-12-26 15:59:38
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  • 請問我們酒店前會計收入按照銀行收入報的，但是報 問

    您好，計算僅靠總價倒推，無真實業務和發票依據，稅務不認。 正確做法： 1. 收集發票明細、銀行流水、收銀系統報表這些原始數據。 2. 統計客房、早餐、餐飲實際含稅消費額，算出不含稅收入和稅額。 3. 把每項收入按已開普票、已開專票、未開票拆分。 4. 報稅按業務、開票類型對應填。 現在得拿真實發票清單或日結報表，才能做標準申報模板。 答

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    增值稅 一般納稅人非交易所銷售標準黃金 13% 小規模納稅人 3%（可減按 1%） 交易所場內交易標準黃金（2027 年底前） 賣出方免征；實物交割按用途分即征即退 / 6% 扣除率 投資性用途可享即征即退，非投資性按 6% 算進項 消費稅 黃金首飾、鑲嵌金飾等零售 5% 僅零售環節征收，金條 / 金錠等投資品不征 企業所得稅 企業黃金買賣 / 加工收益 25%（小微企業等有優惠） 計入應納稅所得額繳納 個人所得稅 個人轉讓黃金獲利（非自用首飾） 20%（財產轉讓所得） 個人零售舊金飾通常免稅 附加稅費 隨增值稅附征（城建稅、教育費附加等） 城建稅 7%/5%/1%，教育費附加 3% 答

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