企業(yè)所得稅季報(bào)的主表的本年累計(jì)金額出，填的數(shù)據(jù)是7-9月份累計(jì)數(shù)，還是1-9月份累計(jì)數(shù)？

鄒老師

職稱：注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

2018-10-11 15:21

你好，是 1-9月份累計(jì)數(shù)

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精選問題

你好老師，我這邊25年是小規(guī)模，截止到2025年12月問

沒事的，據(jù)實(shí)申報(bào)了就行答
老師好，生產(chǎn)企業(yè)出口免抵退中的收入，這個(gè)月有兩個(gè) 問

你好，申報(bào)出口收入與退稅沒關(guān)系的答
第12題為什么要用40000乘1-20%呀問

因?yàn)楦宄晁妹看问杖氤^ 4000 元時(shí)，稅法規(guī)定要先減除 20% 的費(fèi)用，所以用 40000×(1-20%)，再乘以 70% 的稿酬優(yōu)惠比例，最后乘以 20% 的預(yù)扣率。答
老師你好，不計(jì)提23年的社保，用那個(gè)科目啊？問

直接補(bǔ)交的計(jì)入利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) 答
老師，如果1月份匯算清繳補(bǔ)稅，那在12月份賬里返結(jié)賬問

你好不需要反結(jié)賬補(bǔ)上的，也不需要修改財(cái)務(wù)報(bào)表答

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