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銀行存款日記賬，需要每個月都設期初余額嗎？
儲夏男
于2019-01-02 18:00 發布 ??2123次瀏覽
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趙俊鴿老師
職稱： ,中級會計師,初級會計師
2019-01-02 18:11
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精選問題
老師，你好~~酒店營業執照辦理時間為2025.06月，但因 問
你好是的屬于開辦費，后期攤銷 答
老師，請問下高新技術企業所得稅減免稅額，在哪里可 問
?同學您好，很高興為您解答，請稍等 答
經營所得A表，個稅申報時，需要考慮 60000萬、 專項 問
需要考慮的，預繳和匯算清繳都考慮 答
麻煩圖片這個老師說下謝謝 問
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請問老師12月需要做增值稅三級科目轉銷嗎？科目分 問
一般納稅人需轉銷，小規模納稅人無需操作 一般納稅人年末需結轉增值稅三級科目余額，目的是結清當年借貸方發生額，僅保留留抵稅額或應交未交稅額。 分錄處理（分兩種情況） 情況 1：年末有留抵稅額（進項＞銷項） 借：應交稅費 — 應交增值稅 轉出未交增值稅 貸：應交稅費 — 應交增值稅 進項稅額 借：應交稅費 — 應交增值稅 銷項稅額 貸：應交稅費 — 應交增值稅 轉出未交增值稅 結轉后，應交稅費 — 應交增值稅 轉出未交增值稅 借方余額為留抵稅額，無需再結轉，次年繼續抵扣。 情況 2：年末有應交未交稅額（銷項＞進項） 借：應交稅費 — 應交增值稅 轉出未交增值稅 貸：應交稅費 — 應交增值稅 進項稅額 借：應交稅費 — 應交增值稅 銷項稅額 貸：應交稅費 — 應交增值稅 轉出未交增值稅 借：應交稅費 — 應交增值稅 轉出未交增值稅 貸：應交稅費 — 未交增值稅 繳納時：借 應交稅費 — 未交增值稅 貸 銀行存款 答
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