咨詢費無票收入，1、借庫存現(xiàn)金貸主營業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅銷項稅 2、借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項稅貸應(yīng)交稅費未交增值稅3、借交稅費未交增值稅貸銀行存款，，，對嗎

郭老師

職稱：初級會計師

2019-01-09 16:29

是一般納稅人嗎？
借應(yīng)交稅費-應(yīng)交稅費-銷項貸應(yīng)交稅費，應(yīng)交增值稅，轉(zhuǎn)出未交增值稅。
借應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交貸應(yīng)交稅費-未交借未交貸銀存

匪我存思° 追問

2019-01-09 16:34

是一般納稅人

匪我存思° 追問

2019-01-09 16:36

這個分錄對嗎？？？

郭老師解答

2019-01-09 16:40

你的那個不對，銷項需要先結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交的，我給你改了

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