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答疑蘇老師
職稱： 注冊會計師
2019-04-01 14:52
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精選問題
老師,2025年剛做了稅務登記的小規模企業,還沒有 問
同學，你好 可以全為零報送 答
境外工程項目，工程時間超過6個月，是免增值稅項目嗎 問
境外所得免增值稅的，適用境外的稅法 答
申報個人所得稅，申報應發還是實發 問
同學你好 比如說這個月發放的11月的工資，那你就按計提的11月的應發工資來申報 答
公司今年8月成立，長期進項大于銷項，從8-10月份進項 問
借應交稅費應交增值稅銷項4萬， 應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅1萬， 應交稅費應交增值稅銷項5萬 借應交稅費應交增值稅，轉出未交增值稅， 貸應交稅費未交增值稅5000， 借應交稅費未交增值稅5000， 貸銀行存款5000。那也不等于你的留底2000 待認證沒有勾選的不需要做 答
請問年終獎在12月的時候計提個大概，在春節前發放 問
可以的，沒問題的哈 答
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