老師您好，應付賬款出現減賬錯誤，應付走的銀行款，銀行那邊的金額付了應付就減，現在出現差額，賬是以前的會計留下來的，沒有交接就走了。現在有什么方法直接把這一筆賬給做平了，差額這邊可以不查，直接用分錄做平嗎

提拉米蘇 追問

2019-05-22 09:21

內賬

meizi老師 解答

2019-05-22 09:36

你好 內帳的話寫情況說明 領導簽字同意的話你可以調

提拉米蘇 追問

2019-05-22 09:38

調這筆的話分錄應該怎么做

meizi老師 解答

2019-05-22 09:40

你好 你之前怎么做賬的  怎么出現的差額

提拉米蘇 追問

2019-05-22 09:47

這些都是以前的會計留下來的，我看了一下應付這塊錢已經付了，但是賬還沒減，出現了10幾萬的差額，

提拉米蘇 追問

2019-05-22 09:48

現在就是把這筆應付給減了

meizi老師 解答

2019-05-22 09:52

你好  這個你最好是把這個10幾萬的差額怎么來的 要弄一個明細 具體怎么付款了 你要證明已經付款了 而前任沒沖賬  這樣才有說服力 領導才會簽字允許沖賬

提拉米蘇 追問

2019-05-22 09:59

那我沖賬的時候怎么做這一筆分錄

meizi老師 解答

2019-05-22 10:05

你好  那你現在是怎么個情況  意思應付賬款還掛在貸方的  那么你支付了的話你銀行或者現金應該是減少了 所以你沖的話 應該做借應付賬款貸銀行存款等科目

提拉米蘇 追問

2019-05-22 10:08

應付賬款還在貸方，但是銀行或者現金的話已經付款了，銀行跟現金的賬是對的，沖賬走銀行或者現金到時候銀行或者現金不是金額對不上了嗎

提拉米蘇 追問

2019-05-22 10:09

應付賬款這筆做分錄的時候是做制造費用或者管理費用的，這是付公司的水電費

meizi老師 解答

2019-05-22 10:15

你好 你做的是費用 但是沒支付的時候你是掛的應付賬款  你現在不是說已經支付了 只是沒有沖賬 那也要沖應付賬款的貸方科目啊

提拉米蘇 追問

2019-05-22 10:50

這種情況沖賬分錄做工字嗎，管理費用，貸應付

提拉米蘇 追問

2019-05-22 10:50

紅

meizi老師 解答

2019-05-22 10:57

你好 沖賬的話 是的原來分錄不變 金額負數沖即可