小規(guī)模納稅人，第二季度銷售固定資產(chǎn)210200元，計提固定資產(chǎn)應(yīng)交稅金4081.55元，本季營業(yè)收入59500元，增值稅納稅申報表該如何填寫？

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2019-07-01 12:44

都沒開票

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2019-07-01 12:48

郭老師 解答

2019-07-01 13:00

7.8填寫210200-4081.55
16填寫4081.56
18填寫4081.56/3

隨緣（不加群，感謝！） 追問

2019-07-01 13:09

本季營業(yè)收入含稅的59500怎么填呢

郭老師 解答

2019-07-01 13:12

59500/1.03
稅率3%的

隨緣（不加群，感謝！） 追問

2019-07-01 13:12

16填不上，是自動計算的

郭老師 解答

2019-07-01 13:14

你讓他自動出就可以了

隨緣（不加群，感謝！） 追問

2019-07-01 13:29

他自動不出來呀，那里是零，那就是說我不用交稅嗎？

郭老師 解答

2019-07-01 13:34

你填寫第八欄試下

隨緣（不加群，感謝！） 追問

2019-07-01 13:36

不能填呀，我沒在稅控系統(tǒng)里開票呀

郭老師 解答

2019-07-01 13:36

無票收入和有發(fā)票的一樣填寫的

隨緣（不加群，感謝！） 追問

2019-07-01 13:38

不對呀，我如果填寫在第八那，我稅控系統(tǒng)該核對不上了

郭老師 解答

2019-07-01 13:49

小規(guī)模沒有單獨的無票收入一欄