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請(qǐng)問小規(guī)模納稅人本季銷售固定資產(chǎn)收入含稅1500元，怎么填增值稅申報(bào)表？
安心
于2019-07-11 12:01 發(fā)布 ??1192次瀏覽
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maize老師
職稱： 初級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
2019-07-11 12:30
你好老師，我公司屬于小規(guī)模企業(yè)，購(gòu)買了一輛二手車4 問
會(huì)計(jì)按月折舊、稅法一次性扣除完全合規(guī)，風(fēng)險(xiǎn)可控，關(guān)鍵是做好稅會(huì)差異臺(tái)賬 %2B 申報(bào)表準(zhǔn)確填報(bào) %2B 留存證據(jù)鏈。 會(huì)計(jì)處理：按 40 萬(wàn)入賬，按月計(jì)提折舊（分錄：借管理費(fèi)用 貸累計(jì)折舊）。 稅務(wù)申報(bào) 季度預(yù)繳：填《資產(chǎn)加速折舊優(yōu)惠明細(xì)表》，稅收折舊填 40 萬(wàn)，賬載折舊填會(huì)計(jì)本年折舊，預(yù)繳調(diào)減應(yīng)納稅所得額。 匯算清繳：填 A105080 表，當(dāng)年調(diào)減、后續(xù)每年調(diào)增會(huì)計(jì)折舊額，直至折舊期結(jié)束。 風(fēng)險(xiǎn)防控 建臺(tái)賬跟蹤每年稅會(huì)差異，避免漏調(diào)增； 留存二手車發(fā)票、過戶憑證、投入使用記錄； 申報(bào)數(shù)據(jù)邏輯要一致，防止系統(tǒng)預(yù)警。 答
老師一般納稅人銷售自己使用的汽車，未抵扣增值稅， 問
附列資料（一） 第11欄對(duì)應(yīng)的列次 答
老師，公司要兩賬合一，庫(kù)存賬實(shí)不符的怎么解決呢 問
同學(xué)，你好 先盤點(diǎn)，按照盤點(diǎn)金額修改賬。 按照盤虧或者盤盈來(lái)做 答
賣給客戶的設(shè)備需要維修，從別的公司購(gòu)買軸承，然后 問
借庫(kù)存商品軸承貸、銀行存款 這樣，這個(gè)需要單獨(dú)收取維修費(fèi)嗎？ 如果是的話，借銀行存款，貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入、維修費(fèi)、應(yīng)交稅費(fèi)， 借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本， 貸庫(kù)存商品， 應(yīng)付職工薪酬等 答
2025年1月已確認(rèn)收入，2025年12月才開票，增值稅申報(bào) 問
公司是一般納稅人還是？ 答
知識(shí)產(chǎn)權(quán)認(rèn)證證書
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