老師您好，公司完成了供應商的年任務1000萬得到了20萬返利，供應商把這筆返利以貨物形式發給我司，也開了發票，這筆錢我們沒有轉過去又收到貨物，應該怎么做呢？

芯俊 追問

2019-07-09 19:51

是供應商，它開給我，因為我司完成了任務，供應商獎勵20萬貨物給我司，我要怎么做賬

郭老師 解答

2019-07-09 20:49

開的負數發票是嗎
借應付借主營業務成本負數

芯俊 追問

2019-07-09 21:06

不是，是說我只打100萬，得120萬的貨，這個怎么做

郭老師 解答

2019-07-09 21:15

借庫存商品120貸應付120
借應付120，主營業務成本-20貸銀存100

芯俊 追問

2019-07-09 21:19

問題是我們只打了100萬，得到120的貨，那20萬我們是不會轉過去了的，那怎么做

郭老師 解答

2019-07-09 21:28

上買你的分錄是平的，應付是平的

芯俊 追問

2019-07-09 22:26

哦哦，看漏那筆了，明白了，謝謝老師！

郭老師 解答

2019-07-09 22:55

好的，不用客氣的，