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送心意

meizi老師

職稱： 中級會計(jì)師

2019-07-11 12:15

你好已經(jīng)出庫了做無票收入 借銀行存款貸主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi) 無票收入也要繳納增值稅的。

奮斗 追問

2019-07-11 12:31

怎樣才能不交增值稅

奮斗 追問

2019-07-11 12:40

我們未取得銷售款，也未開具發(fā)票，

meizi老師 解答

2019-07-11 12:57

你好 那你們只是發(fā)出貨物 還不符合收入確定條件 可以暫時(shí)不做 但是你們符合收入條件也不開票的 做無票收入 掛應(yīng)收賬款來做 這個(gè)需要交稅的 ，避免不了的 不交稅就是有偷稅的風(fēng)險(xiǎn)了

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你好已經(jīng)出庫了做無票收入 借銀行存款貸主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi) 無票收入也要繳納增值稅的。
2019-07-11 12:15:24
同學(xué)你好，自己的產(chǎn)品用于在建工程，目前增值稅上不是作為視同銷售，所得稅上，由于所有權(quán)沒有發(fā)生轉(zhuǎn)移，所以也不做視同銷售；會計(jì)上也不做視同銷售。
2020-05-29 07:58:35
同學(xué)你好 一、收入核算 1、收到預(yù)付工程款時(shí) 借：銀行存款 貸：預(yù)收賬款 應(yīng)繳稅費(fèi)-應(yīng)繳增值稅-銷項(xiàng)稅 2、工程完工結(jié)算時(shí) 借：預(yù)收賬款/應(yīng)收賬款 貸：工程結(jié)算收入 3、結(jié)轉(zhuǎn)收入 借：主營業(yè)務(wù)收入 貸：主營業(yè)務(wù)成本 管理費(fèi)用 銷售費(fèi)用 財(cái)務(wù)費(fèi)用等等 借或貸：本年利潤 二、成本的核算 1.發(fā)生的合同成本 借：工程施工—合同成本 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額） 貸：銀行存款 2.發(fā)生的材料費(fèi)用 借：管理費(fèi)用/原材料 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額） 貸：銀行存款 3.支付人工費(fèi) 借：工程施工--人工費(fèi) 貸：現(xiàn)金（或應(yīng)付工資等） 4.發(fā)生的機(jī)械費(fèi)用 借：工程施工--機(jī)械使用費(fèi) 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額）（指的租賃） 貸：銀行存款（或累計(jì)折舊等） 5.發(fā)生的其他直接費(fèi) 借：工程施工--其他直接費(fèi) 貸：銀行存款（或現(xiàn)金等） 6.月末確認(rèn)收入和成本 借：主營業(yè)務(wù)成本（按當(dāng)期確認(rèn)的合同成本） 工程施工——合同毛利 （倒擠） 貸：主營業(yè)務(wù)收入（按當(dāng)期確認(rèn)的工程結(jié)算收入） 7.工程完工決算后，應(yīng)將“工程結(jié)算”科目與“工程施工”科目沖抵，沖抵后“工程施工”科目與“工程結(jié)算”科目余額均為零。
2023-03-17 10:17:43
你好同學(xué) 增值稅上定為收入的企業(yè)所得稅就是收入只有一個(gè)例外，就是捐贈。
2020-03-20 14:50:36
同學(xué)你好 按照開票來就行了
2020-11-24 11:44:23
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