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送心意

maize老師

職稱： 初級會計師,中級會計師

2019-07-31 14:51

你們是一般納稅人么，你這個車間是裝修么，你這個可以做長期待攤費(fèi)用，你們這個是租的場地還是自建的

紫伊藤 追問

2019-07-31 15:25

是一般納稅人，廠房是自建的

maize老師 解答

2019-07-31 15:31

后期的維護(hù)吧，不是新建的時候裝修吧？

紫伊藤 追問

2019-07-31 15:34

是的，老師。是地面出現(xiàn)裂縫，重新維護(hù)下

maize老師 解答

2019-07-31 15:40

這個做長期待攤費(fèi)用就可以 按3年攤銷

紫伊藤 追問

2019-07-31 15:41

老師，為什么要分三年攤銷呢？

maize老師 解答

2019-07-31 15:51

企業(yè)所得稅法第十三條第（四）項所稱其他應(yīng)當(dāng)作為長期待攤費(fèi)用的支出，自支出發(fā)生月份的次月起，分期攤銷，攤銷年限不得低于3年。

紫伊藤 追問

2019-07-31 16:11

老師，可以一次性費(fèi)用化，記錄到管理費(fèi)用——修理費(fèi)嗎

maize老師 解答

2019-07-31 16:12

也可以，你要是覺得對你損益影響不大也可以一次做費(fèi)用

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借原材料 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項稅 貸應(yīng)付賬款
2015-10-26 15:05:06
你好，建筑勞務(wù)才是11%
2017-06-08 15:16:30
你好，選擇不抵扣勾選，然后價稅合計做賬，借管理費(fèi)用，福利費(fèi)貸，應(yīng)付職工薪酬，借應(yīng)付職工薪酬，貸銀行存款。
2021-10-26 13:41:56
不到你好貨物已經(jīng)收到嗎？你現(xiàn)在開紅字發(fā)票借應(yīng)收賬款負(fù)數(shù)貸主營業(yè)務(wù)收入負(fù)數(shù)，應(yīng)交稅費(fèi)負(fù)數(shù)， 借主營業(yè)務(wù)成本負(fù)數(shù)貸庫存商品負(fù)數(shù)
2021-10-05 16:32:25
你這個最好是權(quán)責(zé)發(fā)生制，不要跨年，沒有認(rèn)證做借應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項稅額 ，認(rèn)證做借進(jìn)項稅額 貸待認(rèn)證進(jìn)項稅額就可以
2020-05-06 15:07:45
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