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送心意

鄒老師

職稱： 注冊稅務師+中級會計師

2019-08-10 16:24

你好，是退回今年繳納的，還是以前年度繳納的？

小小的石頭仔 追問

2019-08-10 16:25

今年

鄒老師 解答

2019-08-10 16:29

你好，借；銀行存款，貸；應付職工薪酬——社保
借；應付職工薪酬——社保，貸；管理費用等科目

小小的石頭仔 追問

2019-08-10 16:32

之前沒有計提到管理費用

鄒老師 解答

2019-08-10 16:34

你好，那之前計提計入的科目是？

小小的石頭仔 追問

2019-08-10 16:35

沒有做過分錄

鄒老師 解答

2019-08-10 16:35

你好，那就應當把之前計提，繳納分錄補上
然后做上面退回的分錄才是的

小小的石頭仔 追問

2019-08-10 16:36

能直接計入營業外收入嗎

小小的石頭仔 追問

2019-08-10 16:38

做內賬，我是剛來的，之前的會計這些費用都是亂記的

鄒老師 解答

2019-08-10 16:42

你好，內賬可以在收到的時候計入營業外收入核算

小小的石頭仔 追問

2019-08-10 16:57

好的，謝謝老師

鄒老師 解答

2019-08-10 17:00

不客氣，祝你學習愉快，工作順利！ 希望對我的回復及時給予評價。謝謝

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相關問題討論
你好，可以沖減管理費用或計入營業外收入
2020-04-16 15:18:08
（一）收到補貼時相關支出沒有發生 1.收到補貼款時： 借：銀行存款 　　貸：遞延收益 2.發生相關支出時： 借：管理費用 　　貸：銀行存款 同時： 借：遞延收益 　　貸：其他收益 或者 借：管理費用 　　貸：銀行存款 同時： 借：遞延收益 　　借：管理費用 負數（二）收到補貼時相關支出已經發生 借：銀行存款 　　貸：其他收益 或者 借：銀行存款 　　借：管理費用 負數
2020-04-02 13:13:42
你好，借銀行存款 貸營業外收入或管理費用
2020-07-03 10:20:50
借：銀行存款，貸：其他收益。
2020-06-13 11:08:34
正常計提工資和計提社保。計入應付職工薪酬和其他應付款-社保費。
2020-05-26 21:33:27
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