請問 1 .以前年度多計(jì)提和多繳納的社保問你調(diào)賬？ 2.以前年度少計(jì)提和少繳納的社保如何調(diào)整

敏子 追問

2019-08-13 10:32

實(shí)際沒有多繳納，只是賬上做多了，具體分局老師可以寫下嗎，我對以前年度損益調(diào)整科目不太了解

meizi老師 解答

2019-08-13 10:40

你好  你們少計(jì)提或者多計(jì)提了多少金額？？金額大嗎

敏子 追問

2019-08-13 10:41

不大，幾百塊錢，之前會(huì)計(jì)做的當(dāng)時(shí)沒有社保單就按之前平時(shí)的做進(jìn)帳了

meizi老師 解答

2019-08-13 10:59

你好 那就直接沖  不走以前年度損益調(diào)整   金額不大   按你計(jì)提的分錄 紅字沖

敏子 追問

2019-08-13 11:02

你好，如果是經(jīng)過以前年度損益調(diào)整分錄又是怎么寫呢

meizi老師 解答

2019-08-13 11:16

比如少計(jì)提 借以前年度損益調(diào)整貸應(yīng)付職工薪酬 借未分配利潤貸以前年度損益調(diào)整