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郭老師

職稱： 初級會計師

2019-08-15 12:45

把進項銷項結轉到轉出未交增值稅就可以，轉出未交在借方是留抵

郭老師 解答

2019-08-15 12:45

你這個月需要交稅嗎

趙小胖胖胖 追問

2019-08-15 12:46

需要哦

郭老師 解答

2019-08-15 12:54

借應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅
貸應交稅費-未交增值稅
這個是你需要交的稅額

趙小胖胖胖 追問

2019-08-15 12:57

留抵的那部分不用做分錄嗎？

趙小胖胖胖 追問

2019-08-15 12:57

就是6月有留抵，7月抵扣，但是7月還是要交稅的

郭老師 解答

2019-08-15 13:00

上月轉出未交增值稅借方體現了不需要的
七月份做結轉的，八月份做交稅的分錄

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相關問題討論
您好，上期留抵應該體現在應交稅費，應交增值稅轉出未交增值稅的借方余額
2019-11-25 21:53:52
你好，上期留底在哪個科目里面的？
2022-09-15 19:06:05
把進項銷項結轉到轉出未交增值稅就可以，轉出未交在借方是留抵
2019-08-15 12:45:39
借：應交稅費-未交增值稅4300 營業外支出-滯納金 200 貸：應交稅費-增值稅-進項4500
2021-12-06 16:46:19
您好，上期留底不影響會計分錄，只是月末結轉應交稅費時會有兩種結果。首先要計算是否需要交稅，先要查看明細賬上的銷項稅、進項稅和留底數。用本月銷項稅-本月進項稅-上期留底進項稅=本期應交增值稅。計算結果會有兩種情況： 第一，如果得數為負數時就不用交稅，繼續做為下一個月的留底稅額。 第二，如果得數為正數時，就要交稅，月末需做轉出應交增值稅分錄：即， 借：應交稅費——應交增值稅 貸：應交稅費——未交增值稅 到下個月做交稅分錄即可。 為您提供解答，祝學習愉快
2019-03-30 09:50:06
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