上個月的待抵扣稅額這個月抵扣，該怎么報稅

沖沖沖呀 追問

2019-09-07 10:25

就是最下面的那個是嗎

鄒老師 解答

2019-09-07 10:26

你好，你是不是插入圖片錯誤了
根本沒有看到增值稅申報表的附表二啊

沖沖沖呀 追問

2019-09-07 10:27

報了幾次還是這樣

鄒老師 解答

2019-09-07 10:27

你好，你確定上個月的待抵扣進項稅額，這個月可以抵扣了？
你確定你進項稅額數據填寫的是準確無誤的？

沖沖沖呀 追問

2019-09-07 10:31

然后又是這樣

沖沖沖呀 追問

2019-09-07 10:32

國稅系統的問題還是我電腦的問題啊

鄒老師 解答

2019-09-07 10:38

你好，上個月的待抵扣這個月應當填寫在進項稅額欄次，而不是還在待抵扣進項稅額欄次啊
應當填寫在這個圖片里面的第三行前期認證相符本期抵扣進項稅額欄次

沖沖沖呀 追問

2019-09-07 10:42

第三欄填不了啊

鄒老師 解答

2019-09-07 10:45

你好，上個月的待抵扣稅額這個月抵扣就是填寫在第三行的
你單位是屬于輔導期納稅人當月認證次月抵扣稅款嗎？

沖沖沖呀 追問

2019-09-07 10:59

不是啊，上個月不是沒有銷售額么，然后就認證這個月抵扣

鄒老師 解答

2019-09-07 11:01

你好，不是輔導期是不能填寫在待認證進項稅額欄次的，應當計入進項稅額欄次才是的 
在主表體現期末留抵稅額