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送心意

陳詩晗老師

職稱： 注冊會計師,中級會計師,專家顧問

2019-11-10 14:57

你好，同學。
就是你購進的產品用于免稅 銷售這部分對應的進項。

著急的哈密瓜 追問

2019-11-10 15:02

如果我的免稅增值稅項目銷售額是40000萬，免稅銷售額對應的進項稅額和免稅額填多少？

陳詩晗老師 解答

2019-11-10 15:02

進項要看你采購進來 的材料成本對應的進項稅額是多少，這個我不知道的。
要你自己根據你情況 計算處理。

著急的哈密瓜 追問

2019-11-10 15:06

老師，我們是超市，然后從農民手工采購蔬菜，沒有發票，我們的蔬菜銷售額是40000萬，然后是不征稅，所以要填增值稅減免申報表

陳詩晗老師 解答

2019-11-10 15:15

那你進項不可抵扣，就沒有對應的進項。你的免稅額就是 40000/1.09*9%

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相關問題討論
第一列第三列都是31000，第二列無
2020-04-10 10:10:59
你好，同學。 就是你購進的產品用于免稅　銷售這部分對應的進項。
2019-11-10 14:57:06
這個應當換算成不含稅銷售額。
2018-04-10 09:13:15
你好，既然都已經備案了，而且也選擇了優惠性質及代碼，應該是可以申報的，出現提示信息，請咨詢當地稅局是什么原因？
2016-07-18 06:52:43
你好！看看這里對你有幫助 　　2015增值稅減免稅申報明細表填說明： 　　一、本表由享受增值稅減免稅優惠政策的增值稅一般納稅人和小規模納稅人填寫。 　　二、“稅款所屬時間”、“納稅人名稱”的填寫同增值稅納稅申報表主表（以下簡稱主表）。 　　三、“一、減稅項目”由本期按照稅收法律、法規及國家有關稅收規定享受減征（包含稅額式減征、稅率式減征）增值稅優惠的納稅人填寫。 　?。ㄒ唬皽p稅性質代碼及名稱”：根據國家稅務總局最新發布的《減免性質及分類表》所列減免性質代碼、項目名稱填寫。同時有多個減征項目的，應分別填寫。 　?。ǘ┑?列“期初余額”：填寫應納稅額減征項目上期“期末余額”，為對應項目上期應抵減而不足抵減的余額。 　?。ㄈ┑?列“本期發生額”：填寫本期發生的按照規定準予抵減增值稅應納稅額的金額。 　　（四）第3列“本期應抵減稅額”：填寫本期應抵減增值稅應納稅額的金額。本列按表中所列公式填寫。 　?。ㄎ澹┑?列“本期實際抵減稅額”：填寫本期實際抵減增值稅應納稅額的金額。本列各行≤第3列對應各行。 　　一般納稅人填寫時，第 1行“合計”本列數=主表第23行“一般貨物、勞務和應稅服務”列“本月數”-《附列資料（四）》第2行“分支機構預征繳納稅款”第4列“本期實際抵減稅額”。 　　小規模納稅人填寫時，第1行“合計”本列數=主表第13行“本期應納稅額減征額”“本期數”。 　?。┑?
2016-07-07 12:42:28
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