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宋生老師
職稱： 注冊(cè)稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師
2016-03-29 09:06
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精選問題
老師，您好，新公司財(cái)務(wù)應(yīng)準(zhǔn)備哪些硬件和軟件來適配 問
你好關(guān)于就單位的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù) 答
老師，商貿(mào)公司購買隨產(chǎn)品一起銷售的，如吊牌、吊繩 問
那些計(jì)入銷售費(fèi)用-配套雜件費(fèi) 答
你好老師，我們租賃的人家的廠房還用核定城鎮(zhèn)土地 問
出租方申報(bào)繳納 城鎮(zhèn)土地使用稅 答
公司委托軟件開發(fā)公司開發(fā)一款遠(yuǎn)見費(fèi)用50萬。取 問
關(guān)鍵是你們也是科技公司才可以加計(jì)扣除 答
8月份出口的貨物，報(bào)關(guān)單出口日期是8月份，但沒有做 問
增值稅申報(bào)：需要更正 8 月份的增值稅申報(bào)表。出口貨物的收入納稅義務(wù)發(fā)生時(shí)間為報(bào)關(guān)出口的當(dāng)天（8 月），未在當(dāng)期申報(bào)屬于逾期未報(bào)，需通過電子稅務(wù)局或辦稅服務(wù)廳做更正申報(bào)，補(bǔ)報(bào)出口收入（免稅或退稅相關(guān)數(shù)據(jù)）。 賬務(wù)處理：可以補(bǔ)記在 12 月份賬中，分錄需注明 “補(bǔ)記 8 月出口收入”，保證賬證相符。 補(bǔ)記收入分錄： 借：應(yīng)收賬款 / 銀行存款 貸：主營業(yè)務(wù)收入 —— 出口銷售收入 出口退稅注意：需確保報(bào)關(guān)單、外銷發(fā)票等單證齊全，按規(guī)定時(shí)限申報(bào)出口退稅，避免因申報(bào)延遲影響退稅資格。 答
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