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      1. 會計學堂
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       送心意
                                                     
      meizi老師  
       
      職稱：
                                                    中級會計師
       
      2019-11-23 16:01 
       
      你好  比如說：計提當月應提的固定資產折舊； 2、攤銷當月應攤的無形資產和長短期待攤費用，如裝修費用、房屋租金等； 3、攤銷當月應攤銷的低值易耗品； 4、計提當月應承擔的借款利息、房屋租金、各項流轉稅金等； 5、計提職工薪酬福利等。 然后進行實物盤點，賬實核對。 1、對庫存現金進行盤點； 2、對銀行存款進行核對 3、如果企業規定原材料、庫存商品、固定資產等每月盤點的，也應當在結賬前進行盤點。 通過以上盤點、核對，如出現差異，應當分清責任，按相關制度規定處理，并在結賬前調整賬項。 最后檢查核對賬項。 1、核對增值稅銷項稅、進項稅是否與開據的發票與認證的發票相符，如有差異要查明原因，看是否合規，賬務處理有無差錯。 2、檢查各科目的余額借貸方向是否異常？如有異常要查明原因，或進行調賬，或待編制報表時進行重分類處理。 3、核對往來賬款，與往來單位或個人核對，看往來款項是否一致？是否有串戶或賬務處理錯誤？發現問題及時解決。 4、要核對總賬是否平衡，總賬與明細賬是否相符。對于手工記賬的單位，以及有的財務軟件在試算平衡方面存在缺陷的，這一點十分重要。 五、編制月末轉賬分錄（憑證）。包括原材料暫估入賬、結轉產成品成本、結轉各損益科目（利潤采用表結法的企業除外）、計提所得稅等。有的企業還要結轉本年利潤，以及應交增值稅科目下的相關子目。 值得提醒注意的是，在各項月末結賬準備工作完成并于結轉利潤前，應將當月的經營結果報告財務總監或總經理，確認沒有重大遺漏或不妥之后，再做月末結賬工作
        
          
        
       
       
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      相關問題討論
       
       
      你好，這個可以正常結算成本的，然后發票到的話把暫估的沖銷就行。
       
      2022-01-04 07:53:31
       
      實際有貨物銷售那么多么，只是沒有入賬么，可以暫估入賬
       
      2019-11-17 18:04:06
       
      借：銀行存款
貸：其他業務收入
貸：應交稅金

需要結轉成本
       
      2019-01-11 10:16:12
       
      1.收到受托加工物資時：
不作會計處理，但對收到的受托加工物資，應當在備查簿中進行登記。
2.實際加工時：
借：生產成本
貸：制造費用 等
3.完工入庫時：
借：庫存商品——受托加工完工商品
貸：生產成本
4.交付完工物資時：
借：應收帳款 等
貸：主營業務收入 等
貸：應交稅金——應交增值稅（銷項稅額）
貸：應交稅金——應交消費稅
同時，結轉庫存商品：
借：主營業務成本 等
貸：庫存商品——受托加工完工商品
另外：在備查簿上登記交還的受托加工物資。
       
      2019-06-15 12:06:04
       
      一般是按實際的成本結轉，不用表格直接用軟件電腦自動轉，盤虧是可以轉入管理費用 的
和其它的行業比只有進銷存的軟件要控制同學。，
       
      2020-04-21 10:54:50
        
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      精選問題
       
      • 工程項目臨時用電是附近農戶的電，發票也是開的個 問
         
        通常能直接入賬作所得稅稅前扣除 答
      • 我們是生產型企業想做出口，直接出口好還是再成立 問
         
        退稅只要符合流程都好退
生產企業的免抵退計算

計算當期應納稅額?
當期應納稅額 = 當期銷項稅額 - (當期進項稅額 - 當期不得免征和抵扣稅額)

?當期不得免征和抵扣稅額? = 當期出口貨物離岸價 × 外匯人民幣折合率 × (出口貨物適用稅率 - 出口貨物退稅率) - 當期不得免征和抵扣稅額抵減額
?當期不得免征和抵扣稅額抵減額? = 當期免稅購進原材料價格 × (出口貨物適用稅率 - 出口貨物退稅率)
?計算當期免抵退稅額?
當期免抵退稅額 = 當期出口貨物離岸價 × 外匯人民幣折合率 × 出口貨物退稅率 - 當期免抵退稅額抵減額

?當期免抵退稅額抵減額? = 當期免稅購進原材料價格 × 出口貨物退稅率
?確定當期應退稅額和免抵稅額?

?情況一?：當期期末留抵稅額 ≤ 當期免抵退稅額
當期應退稅額 = 當期期末留抵稅額
當期免抵稅額 = 當期免抵退稅額 - 當期應退稅額
?情況二?：當期期末留抵稅額 > 當期免抵退稅額
當期應退稅額 = 當期免抵退稅額
當期免抵稅額 = 0 答
      • 老師，您好，出納把投資款轉銀公戶忘記備注投資款了， 問
         
        可先掛往來，后期公戶有錢了，還往來，再轉款并備注：投資款 答
      • 【月結/結賬】.面試時，詢問：1、你學過哪些會計流程 問
         
        問題 1 應答
面試官您好，我學過憑證錄入 — 審核 — 記賬 — 結賬 — 報表的會計流程，實習接觸過應付賬款核對。月末結賬步驟：1. 錄完并審核當月所有憑證；2. 核對往來、庫存和銀行賬；3. 計提折舊、工資等；4. 結轉損益算盈虧；5. 生成報表封賬。
問題 2 應答
流程和上述一致，確保準確性靠三點：1. 憑證和發票、入庫單等原始單據一一核對；2. 總賬和明細賬、銀行賬和對賬單交叉核對；3. 能盤點的庫存、現金實地核對。我還在學商貿全盤賬，會盡快把月結實操吃透。 答
      • 2025年暫估了一筆15萬的成本，2026年5月31日前收到 問
         
        ?同學您好，很高興為您解答，請稍等 答
       
       
       
              
       
        
       
         
       
        
       
      當前服務器繁忙，請稍后重試！
       
       
       
       
                   
       
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