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小黎老師

職稱： 中級會計師

2019-11-25 15:53

您好，這個不需要調帳，個人**掛個人往來，算借個人的錢，年末結賬前還清就可以了

???? 追問

2019-11-25 15:55

好的，年末到時候還錢，是怎么還，她付的是社保，是屬于公司的費用，到時候怎么做賬

小黎老師 解答

2019-11-25 15:56

您好，借 xx費用 貸 其他應付款

???? 追問

2019-11-25 16:01

我做交社保，就是這么做分錄，就是匯總余額，其他應付款，借方有余額就是還欠她的錢，但是她實際就是用于公司的，到時候我還她錢，在做一筆付社保？

小黎老師 解答

2019-11-25 16:02

您好，什么用于公司的？他先墊付的 你后期要給他還這筆錢就可以了

???? 追問

2019-11-25 16:06

后期還她錢，是不是可以用現金還她

???? 追問

2019-11-25 16:06

到時候賬就是其他應付款，貸庫存現金這樣對吧？

???? 追問

2019-11-25 16:06

沒錢還呢，要怎么操作

小黎老師 解答

2019-11-25 16:08

您好，是的 可以用現金還，沒還就掛賬上

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相關問題討論
你好，這個應該是之前扣社保入賬的月份匹配問題?，F在如果要解決，可以平了它。 借 成本費用科目 貸 其他應付款-社保
2020-04-11 17:43:32
您好，這個不需要調帳，個人**掛個人往來，算借個人的錢，年末結賬前還清就可以了
2019-11-25 15:53:27
你好，是的，是這樣處理的
2019-08-29 17:59:13
你好，是的，是退休收入
2019-05-11 16:30:43
您好，這應該不可以，按多少交，就按多少扣，這個是處理錯誤。
2018-12-15 15:08:36
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