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老師：請問下工業企業原材料暫錄入庫領用后，收到部分發票后暫估怎么處？ 支付貨款：借：應付賬款-供應商 33900 貸：銀行存款 33900 原材料入庫：借：原材料-暫估 33900 貸：應付賬款--暫估33900 生產領用：借：生產成本-（暫估原材料）20000 貸：原材料--暫估 20000 收到發票:借：原材料 -入庫30000 應交稅費-進項3900貸：應付賬款 供應商33900
歲月靜好
于2019-12-03 16:46 發布 ??1396次瀏覽
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宋生老師
職稱： 注冊稅務師/中級會計師
2019-12-03 16:48
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精選問題
公司向銀行貸款，貸款借給了個人，這筆錢可能要5年還 問
一、原分錄不規范，正確分錄如下（按業務流程）： 1. 公司向銀行貸款時 借：銀行存款 貸：長期借款（5年期限，屬于長期負債） 2. 公司將貸款借給個人時（需簽訂借款協議，明確利息和還款計劃） 借：其他應收款—XX個人 貸：銀行存款 3. 每月計提銀行貸款利息時（按權責發生制） 借：財務費用—利息費用 貸：應付利息 4. 收到個人償還的利息（或本息）時 借：銀行存款 貸：其他應收款—XX個人（利息部分） （若個人多打款，超出應付利息的部分計入“其他應付款—XX個人”，避免沖減財務費用導致利潤失真） 5. 公司支付銀行利息時 借：應付利息 貸：銀行存款 6. 個人償還本金時 借：銀行存款 貸：其他應收款—XX個人 答
老師，老板年工資84000元，年終獎做多少比較合適 問
同學你好， 全部作為工資交的稅相對較少 答
企業季報里已計入成本的職工薪酬和實際發放的職 問
您好，稍等一下，我打字哈 答
老師，您好，向您請教一個問題，我想要在電子稅務局里 問
你好社保費業務模塊進去 答
老師，有一筆款，是客戶單位私人卡打到我們對公賬戶 問
同學你好，正常入賬就行， 借銀行存款 貸 預收賬款 假如 對方的1000不抵頂將來的貨款時，相當于贈送給你家的錢。轉入營業外收入就行 答
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歲月靜好 追問
2019-12-03 17:06
宋生老師 解答
2019-12-03 17:09