老師，請問去年已經把收到對方的款項作為了無票收入申報了，現在給人家按照現在稅率補開發票可以嗎

超級的花生 追問

2020-01-03 11:46

那沖的時候不含稅銷售額就按照折合成現在的稅率算？

Kim 解答

2020-01-03 11:46

不是，按實際發生業務時的稅率開票計算

超級的花生 追問

2020-01-03 11:57

那沖未開票收入的這筆分錄銷項稅額與現在開發票的銷項稅額不一樣怎么辦

Kim 解答

2020-01-03 11:59

你是什么原因呢？部分開票，那就開多少沖多少

超級的花生 追問

2020-01-03 12:05

我們是去年已經做了無票收入申報了，客戶讓讓現在補開發票，因為當時稅率跟現在稅率不一樣，所以不知道怎么做賬和報稅了

超級的花生 追問

2020-01-03 12:06

已經給人家開具了現在稅率的發票了

Kim 解答

2020-01-03 14:08

作廢重開，稅率應該是原稅率

超級的花生 追問

2020-01-03 14:11

不能按照現在的稅率開嗎

超級的花生 追問

2020-01-03 14:15

發票已經給人家了，有什么處理辦法呢

超級的花生 追問

2020-01-03 14:33

按照現在的稅率開具不能調整嗎

Kim 解答

2020-01-03 14:38

沒跨月就作廢，跨月就重開，你這個稅率是錯誤的