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送心意

蔣飛老師

職稱： 注冊稅務師,高級會計師考試（83分）,中級會計師

2020-01-05 06:40

你好！
做相反分錄沖減就可以了
比如：
借：稅金及附加
貸：應交稅費…應交城建稅
（金額用負數表示）

不忘初心 追問

2020-01-05 06:52

跨年了

不忘初心 追問

2020-01-05 06:52

小規模

蔣飛老師 解答

2020-01-05 08:07

如果金額比較大

借：應交稅費…應交城建稅
貸：以前年度損益調整

不忘初心 追問

2020-01-05 08:18

小規模   不用以前年度損益   金額不大

蔣飛老師 解答

2020-01-05 08:34

那就做上面第一個分錄沖減

上傳圖片 ?
相關問題討論
你好！ 做相反分錄沖減就可以了 比如： 借：稅金及附加 貸：應交稅費…應交城建稅 （金額用負數表示）
2020-01-05 06:40:33
你好，要做調整，借應交稅費－－應交城建稅，貸以前年度損益調整，借以前年度損益調整，貸利潤分配－－未分配利潤，應交稅費－－應交所得稅
2020-01-06 10:04:41
借：應交稅費---相應的附加稅 貸：以前年度損益調整
2020-01-05 08:06:30
當月直接沖紅憑證，一半金額即可
2019-06-11 12:12:38
把以前計提 的分錄 紅沖
2019-01-02 10:55:55
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