老師，有筆尾款 16年的數 19年12月才付清 但是賬上沒有掛到這筆錢 現在公戶進了這筆錢 我要怎么處理啊，那筆錢是1822.5，16年做賬的是7402.5，那時候全部用現金沖了這筆應收。

小蝦 追問

2020-01-08 15:52

之前借現金7402.5，貸應收賬款

小蝦 追問

2020-01-08 15:52

其中7402.5包含了現在這筆錢1822.5

maize老師 解答

2020-01-08 15:59

.....沖掉之前重新做借貸現金 貸應收賬款 負數，之后重新做，

小蝦 追問

2020-01-08 16:03

之前那張憑證不止7402.5這個數 還有其他單位的 那張憑證有5頁，我要全部沖掉嗎

小蝦 追問

2020-01-08 16:03

況且也沒有1822.5這個數，它是包含在7402.5里面的

maize老師 解答

2020-01-08 16:05

....實際是沒有收款，你們只是為沖平這個吧，這個我看法是全部沖掉，要是只有這個做錯，那就只沖掉這個

小蝦 追問

2020-01-08 16:06

暫時只發現這個有錯

小蝦 追問

2020-01-08 16:06

我直接沖1822.5這個數嗎

maize老師 解答

2020-01-08 16:10

我直接沖1822.5這個數嗎  是的

小蝦 追問

2020-01-08 16:15

這樣做沒問題是吧

maize老師 解答

2020-01-08 16:17

這樣做沒問題是吧 沒有，我看法是可以

小蝦 追問

2020-01-08 16:19

好噠，那我沖掉和更正的摘要要怎么寫

maize老師 解答

2020-01-08 16:24

直接寫xx月xx號憑證沖掉，后面寫更正就可以

小蝦 追問

2020-01-08 16:28

就是寫兩張憑證咯

maize老師 解答

2020-01-08 16:31

做一張上面就可以，

小蝦 追問

2020-01-08 16:38

老師 圖片有收到嗎，這樣做對嗎

maize老師 解答

2020-01-08 16:40

做貸現金，不是借現金負數

小蝦 追問

2020-01-08 16:43

沖銷的都在貸方負數？

小蝦 追問

2020-01-08 16:44

哦現金不用負數，老師為什么做現金貸方呢 不能是借方負數呢

maize老師 解答

2020-01-08 16:47

現金哪里有你見過負數的。。

小蝦 追問

2020-01-08 16:51

好的

maize老師 解答

2020-01-08 16:57

好，我這邊先結束了，先回復別的學員了