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岳老師
職稱： 注冊會計師、注冊稅務師
2020-01-13 09:15
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精選問題
適用小企業會計準則的企業，如果在匯算清繳的結束 問
同學你好， 如果 是真實業務，只是發票未到的話， 財務賬不做任何處理， 所得稅申報表 做 納稅調增 答
老師，您好。我司借用A公司投標B公司。有個問題想 問
無真實業務支撐的互開發票，屬于虛開發票，面臨罰款甚至刑事追責。 三流不一致，進項稅無法抵扣，企業所得稅稅前扣除被調增，可能被認定偷稅。 借用資質投標本身違法，中標無效，還會影響企業招投標信用。 合規操作 與 A 公司簽合法分包協議，由 A 公司履約，B 公司與 A 公司直接簽約、回款、開票，A 公司扣管理費后轉款給你司。 或簽委托投標服務協議，你司履約開票收款，按合理金額付 A 公司服務費，A 公司開服務費發票。 答
暫估成本，一直沒有來票，是不是可以調表不調賬，直接 問
您好，你要沖賬，不沖賬，這個應付賬款就平不了 答
老師，您好！公司收到，多個小吃店租金，物業費，洗碗服務 問
您好，這個需要用發票和收款記錄 答
請問老師，本公司是一家生產型免抵退企業。當其免 問
你退稅額是67074嗎？如果是的話，在主表15行里面，你這個月申報了增值稅，然后去申報出口退稅。有應退稅額審核之后，在下一個月才能顯示 答
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Murphy 追問
2020-01-13 09:17
岳老師 解答
2020-01-13 09:33