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我這個月開出去的票大概有四十萬 供應(yīng)商由于放假導致進項票沒開出來 本來是31號給我開出來 結(jié)果疫情導致開工延遲 這就面臨我要交五萬的稅 有什么解決辦法沒
杜立
于2020-01-29 10:50 發(fā)布 ??1233次瀏覽
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暖暖老師
職稱： 中級會計師,稅務(wù)師,審計師
2020-01-29 10:51
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精選問題
老師，現(xiàn)在手撕票還能入賬嗎？ 問
以為現(xiàn)在都是電子票，手撕票都不用了，但手里有個體戶給的票，員工報銷拿來的 答
老師，資產(chǎn)負債表所屬期是2025年10月1日至12月31日 問
不用這里就看十二月份的這個就行 答
請教老師，銷售行車記錄儀 ，開發(fā)票時，“項目名稱”應(yīng) 問
好的，謝謝老師，繼續(xù)請教老師“幕布”的稅收分類編碼是什么？ 答
2024年多申報一個員工個稅，后面不發(fā)工資了，多繳個 問
不發(fā)工資了， 可沖減多計提工資 答
1、機構(gòu)地計提增值稅： 借：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn) 問
你的分錄邏輯基本正確，需注意兩點細節(jié)： 1.?結(jié)轉(zhuǎn)預繳增值稅的分錄，應(yīng)與轉(zhuǎn)出未交增值稅分錄在同一會計期間編制，確保未交增值稅余額準確。 2.?計算?銷-進-預繳增值稅?時，需確認銷項、進項稅額的取值為當期實際發(fā)生且合規(guī)抵扣的金額，避免遺漏進項轉(zhuǎn)出等調(diào)整項。 答
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杜立 追問
2020-01-29 11:08
暖暖老師 解答
2020-01-29 11:19