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老師，到一家新公司，他們之前的往來款都沒對賬，（往來的幾家公司都是上面同一家公司控股），現在也沒人確認賬上面掛的金額對不對，期間大概有3年的時間，這個現在要要怎么處理？要
lklklkkk
于2020-02-05 15:02 發布 ??976次瀏覽
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小惑老師
職稱： 稅務師,中級會計師
2020-02-05 15:04
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精選問題
老師您好，我們25年12月雇了臨時工，我做12月份賬時 問
那個計入生產成本-人工費 答
行政單位來了一筆慰問金，做了其他收入作為專項資 問
收到慰問金 因屬于代收代付性質的專項資金，不確認為其他收入，計入其他應付款，不做預算會計分錄（預算會計僅核算納入部門預算管理的現金收支）。 財務會計分錄： 借：銀行存款 貸：其他應付款 — 慰問金 發放慰問金 沖減其他應付款，仍不做預算會計分錄，對應支出明細列示為其他對個人和家庭的補助。 財務會計分錄： 借：其他應付款 — 慰問金 貸：銀行存款 / 零余額賬戶用款額度 答
老師，資產負債表上，資產跟負債類有負數，一定要重分 問
是往來科目出現負數必須要重分類的 答
老師，小企業會計準則下跨年暫估業務的分錄您發一 問
是暫估25年12月成本嗎 答
個稅匯算清繳是怎么樣的？公司給個人個稅扣少了，到 問
員工 自行在個稅APP中操作。按步驟點即可 答
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lklklkkk 追問
2020-02-05 15:08
小惑老師 解答
2020-02-05 15:18