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立紅老師
職稱： 中級會計師,稅務(wù)師
2020-02-09 17:41
請問我們酒店前會計收入按照銀行收入報的，但是報 問
您好，計算僅靠總價倒推，無真實業(yè)務(wù)和發(fā)票依據(jù)，稅務(wù)不認(rèn)。 正確做法： 1. 收集發(fā)票明細(xì)、銀行流水、收銀系統(tǒng)報表這些原始數(shù)據(jù)。 2. 統(tǒng)計客房、早餐、餐飲實際含稅消費額，算出不含稅收入和稅額。 3. 把每項收入按已開普票、已開專票、未開票拆分。 4. 報稅按業(yè)務(wù)、開票類型對應(yīng)填。 現(xiàn)在得拿真實發(fā)票清單或日結(jié)報表，才能做標(biāo)準(zhǔn)申報模板。 答
老師請問一下黃金一般交些什么稅 問
增值稅 一般納稅人非交易所銷售標(biāo)準(zhǔn)黃金 13% 小規(guī)模納稅人 3%（可減按 1%） 交易所場內(nèi)交易標(biāo)準(zhǔn)黃金（2027 年底前） 賣出方免征；實物交割按用途分即征即退 / 6% 扣除率 投資性用途可享即征即退，非投資性按 6% 算進(jìn)項 消費稅 黃金首飾、鑲嵌金飾等零售 5% 僅零售環(huán)節(jié)征收，金條 / 金錠等投資品不征 企業(yè)所得稅 企業(yè)黃金買賣 / 加工收益 25%（小微企業(yè)等有優(yōu)惠） 計入應(yīng)納稅所得額繳納 個人所得稅 個人轉(zhuǎn)讓黃金獲利（非自用首飾） 20%（財產(chǎn)轉(zhuǎn)讓所得） 個人零售舊金飾通常免稅 附加稅費 隨增值稅附征（城建稅、教育費附加等） 城建稅 7%/5%/1%，教育費附加 3% 答
請問下，外貿(mào)公司，出口收入確認(rèn)的時點是根據(jù)哪個單 問
同學(xué)，你好 外貿(mào)公司確認(rèn)出口收入，關(guān)鍵看報關(guān)單上的出口日期 答
老師，麻煩您看一下，26年 個稅專項扣除確認(rèn) 25年12- 問
你好不需要改的，系統(tǒng)會默認(rèn)的 答
老師這個攤銷分錄對嗎？ 問
這是計提的折舊，屬于直接成本的話，對 答
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