固定資產卡片金額和資負債表中固定資產金額不一致，怎么辦

窗前月明 追問

2020-03-04 09:50

仙女老師，差異就是，我去年12月份把原材料做成固定資產了，現在就想沖回，然后刪也刪不掉，然后就反結帳，把固定資產刪了，導致這個結果

曉宇老師 解答

2020-03-04 10:13

您沖回可以直接做調整分錄啊。

窗前月明 追問

2020-03-04 10:29

對呀，我暈了，借，原材料，貸固定資產，但是還在計提折舊，怎么辦

曉宇老師 解答

2020-03-04 11:06

您需要將固定資產卡片作廢，就不會計提了。

窗前月明 追問

2020-03-04 11:07

仙女姐姐，運費不了阿，12月份有憑證，不允許作廢，咋辦啊，急死了

曉宇老師 解答

2020-03-04 11:08

同學，您需要通過變動單處理。

窗前月明 追問

2020-03-04 11:10

仙女姐姐，能具體一點嗎？我沒操作過變動單，我的是金蝶

曉宇老師 解答

2020-03-04 11:24

您別著急，您現在金蝶軟件是不是所屬期在12月份?您先把之前錯誤的憑證作廢，還有折舊作廢，然后再刪除試一下！

窗前月明 追問

2020-03-04 11:26

我這樣做后，報表就變了，然后去年我12月份提交了紙質報表給稅務局，用于退稅，這樣有影響嗎？

窗前月明 追問

2020-03-04 11:50

小姐姐，假如我不動12月份的，現在做借原材料貸固定資產。然后每個月做紅字計提折舊和系統里的正好相抵，這樣操作有問題嗎？2020-03-04 11:30

曉宇老師 解答

2020-03-04 12:15

這樣也可以，不過麻煩在每月都需要沖銷。

窗前月明 追問

2020-03-04 16:35

老師，制造業做賬，哪些可以作為成本阿？

曉宇老師 解答

2020-03-04 19:56

直接人工、直接材料和制造費用。