樸老師在不？問您個問題

草莓 追問

2020-03-21 13:27

老師我企業是小規模這個月開發票1%，結果對方要扣我們2個點的稅錢，這跟我開3%的發票一樣了吧。只不過是稅務局少交2個點，這兩個點給了客戶。相當于我還是開的3個點的票對嗎？

江老師 解答

2020-03-21 13:28

這個不對，因為這個是直接國家對你們企業的減免稅。

草莓 追問

2020-03-21 13:28

我現在想對比下，我開1%的發票，客戶給我要2點的稅，和我之前直接給客戶開3%的發票有什么差異，差多少

江老師 解答

2020-03-21 13:29

這個就是直接用“含稅金額/1.03*3%-含稅金額/1.01*1%”這個公式計算。就是差異的稅額

草莓 追問

2020-03-21 13:29

但是客戶要求，我沒辦法呀。還要長期合作呀

草莓 追問

2020-03-21 13:31

那客戶多收的我的2個點不考慮的嗎？

江老師 解答

2020-03-21 13:31

這個你們平時是給他開專用發票嗎?如果是專用發票會影響進項稅的抵扣，如果是普通發票的話，不存在抵扣進項稅，普通發票只列支采購成本或費用

草莓 追問

2020-03-21 13:47

專票，一直給他開3%專票，所以我給他開1%得他抵扣的就少了，

江老師 解答

2020-03-21 13:52

那只能這樣了，可以補給他們錢處理，減稅只有三個月，要不就是六月份開也行

草莓 追問

2020-03-21 13:55

一開始是按照含稅的明細開發票，后來客戶知道我們要開1%稅率的發票，就讓我們按照未稅的那個圖片開發票了，我就是不懂這里面我是多承擔了什么，對于我來說利潤高了還是低了。？

江老師 解答

2020-03-21 14:16

這個只能按公式計算了。“含稅金額/1.03*3%-含稅金額/1.01*1%”這個公式計算