小規(guī)模納稅人增值稅的計(jì)稅依據(jù)是什么

鄒老師

職稱(chēng)：注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

2016-05-10 22:51

老師，小規(guī)模納稅人，空殼公司，沒(méi)有賬務(wù)，還報(bào)了增值稅和所得稅，可以嗎？

黃追問(wèn)

2016-05-11 11:59

要零申報(bào)嗎

鄒老師解答

2016-05-10 14:28

不含稅銷(xiāo)售額

鄒老師解答

2016-05-11 08:25

必須申報(bào)增值稅，所得稅的

鄒老師解答

2016-05-11 12:03

可以是0申報(bào)

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精選問(wèn)題

請(qǐng)問(wèn)超過(guò)三年的應(yīng)收賬款，對(duì)方未注銷(xiāo)，也未提起訴訟，問(wèn)

會(huì)計(jì)上可轉(zhuǎn)營(yíng)業(yè)外支出，但需滿(mǎn)足 “逾期 3 年以上 %2B 有確鑿證據(jù)證明對(duì)方無(wú)力清償”，并留存簽章申明與催收記錄等佐證。稅務(wù)上若要稅前扣除，需按 25 號(hào)公告準(zhǔn)備完整證據(jù)鏈，否則需納稅調(diào)整。分錄：借：營(yíng)業(yè)外支出 — 壞賬損失；貸：應(yīng)收賬款。答
小規(guī)模裝修公司，開(kāi)材料費(fèi)，行業(yè)也必須選擇建筑行業(yè) 問(wèn)

開(kāi)材料費(fèi)，發(fā)票開(kāi)具體的材料即可。答
老師，咨詢(xún)您一下，我們的獨(dú)立核算的分公司，在稅務(wù)局問(wèn)

是的，你們不需要計(jì)提的答
物業(yè)公司代扣代繳的電費(fèi)，只給了一個(gè)收據(jù)加財(cái)務(wù)章，問(wèn)

您好，不能的，這個(gè)不能抵稅的答
老師，能遠(yuǎn)程嗎？有的問(wèn)題不會(huì) 問(wèn)

同學(xué)，你好遠(yuǎn)程不了。這能這里解答。或者有電話(huà)答疑答

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