收到一張發(fā)票，已經(jīng)付款，但做認證時發(fā)現(xiàn)發(fā)票開錯了，需要退回發(fā)票重開，如何做賬務(wù)處理

收到一張發(fā)票，已經(jīng)付款，但做認證時發(fā)現(xiàn)發(fā)票開錯了，需要退回發(fā)票重開，如何做賬務(wù)處理

答： 暫不用做賬務(wù)處理，等重開的發(fā)票到了后再做

老師?，老師好公司7月份的一個銷售合同共開出3張發(fā)票其中的一張發(fā)票有點壓線對方今天叫我公司重開，對方?jīng)]有認證，請問老師是不是由我公司開紅字信息表，我重開發(fā)票后怎樣做賬務(wù)處理？下個月報稅時有沒有什么影響？第一次遇到這種情況，做賬和報稅都不知道咋處理？

答： 借應(yīng)收賬款負數(shù)貸主營業(yè)務(wù)收入負數(shù)，應(yīng)交稅費負數(shù) 借應(yīng)收賬款貸主營業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費 沒有影響的 一正數(shù)一負數(shù)不影響你報稅

我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎？

答： 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展，是要不斷考證的

上個月的發(fā)票開錯了，下月才發(fā)現(xiàn)，下月如何做賬務(wù)處理。

答： 你好，申請開具負數(shù)發(fā)票紅沖，然后開具正確的發(fā)票