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老師 請問如果2020.1-3月營業收入不足30萬元，還需要“將對應減征的增值稅應納稅額按銷售額的2%計算填寫在主表第16欄“本期應納稅額減征額”及《增值稅減免稅申報明細表》減稅項目相應欄次”填補這個嗎
大步流
于2020-04-24 11:38 發布 ??1574次瀏覽
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郭老師
職稱： 初級會計師
2020-04-24 11:38
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老師，我是第一次報稅，我是小規模，增值稅減免稅申報明細表怎么填列，分別填到哪一行，我們第一季度，營業收入是39980.21元，本季度營業收入是6558.41元，分別怎么填列？
答： 你好 看您是填寫增值稅申報表 您是本季度（4-6月）收入不超45萬且開普票部分可以免稅 要是不超 享受的增值稅免稅 是不用填寫增值稅減免稅申報明細表
老師 請問如果2020.1-3月營業收入不足30萬元，還需要“將對應減征的增值稅應納稅額按銷售額的2%計算填寫在主表第16欄“本期應納稅額減征額”及《增值稅減免稅申報明細表》減稅項目相應欄次”填補這個嗎
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