去年累計折舊多計提了2000元，做了以前年度損益調整了，去年也是虧損狀態。匯款清繳需要怎么調整呢？

編號89757 追問

2020-04-24 16:22

可以不通過以前年度損益調整，今年直接紅沖多計提的部分嗎？

郭老師 解答

2020-04-24 16:34

需要通過以前年度損益調整
才能在匯算清繳調減

編號89757 追問

2020-04-24 16:57

那調整后，季度企業所得稅的申報表，利潤總額數填的是調整后的金額嗎？

編號89757 追問

2020-04-24 16:59

我調整前，金蝶上利潤表顯示：利潤總額748623.93，調整后顯示：利潤總額745,747.26，季度所得稅申報表填哪個金額？

郭老師 解答

2020-04-24 17:02

你好，還是按照你賬上的利潤來，不是調整之后的。

編號89757 追問

2020-04-24 17:06

老師，還是不太明白。我做完這個分錄之后，賬上的利潤總額直接就變了呀？那賬上的利潤不就是調整后的嗎？

郭老師 解答

2020-04-24 17:15

你這個是以前的利潤，你當年的利潤表是本年的利潤。

編號89757 追問

2020-04-24 17:37

明白了，謝謝老師

郭老師 解答

2020-04-24 17:44

不用客氣的，