老師 我們跟供應商之間有業務往來 我們欠供應商材料款100萬元 供應商欠我們機器款80萬 如果我們之間資金抵消 開給對方100萬的發票實際只出賬20萬可以嗎 對方也給我們開80萬的發票 在發票上備注一下 應該怎么做賬比較合理呢

老師，我想問一下，我們公司給供應商打材料款，后期開來的發票跟打的材料款金額差一元或者幾毛錢的，怎么做賬呢？

答： 您好！差額計入財務費用就可以了。

老師 我們跟供應商之間有業務往來 我們欠供應商材料款100萬元 供應商欠我們機器款80萬 如果我們之間資金抵消 開給對方100萬的發票實際只出賬20萬可以嗎 對方也給我們開80萬的發票 在發票上備注一下 應該怎么做賬比較合理呢

答： 你好！是可以的，雙方發票按全額開，外在寫一份抵賬協議就可以了

我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎？

答： 眾所周知會計人如果要往上發展，是要不斷考證的

掛靠項目已付材料款給供應商，材料發票未開（專票），怎樣做賬和結轉工程施工

答： 那你暫不處理。 你直接收到地票時再入賬。確認為應付，然后掛靠 商結賬時，你用應付賬款對沖。