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所得稅匯算清繳A105050中,實(shí)際發(fā)放工資401895.67元,實(shí)交按規(guī)定比例扣除職工教育經(jīng)費(fèi)0、工會(huì)經(jīng)費(fèi)0，請問按規(guī)定比例扣除的職工教育經(jīng)費(fèi)支出與工會(huì)經(jīng)費(fèi)的賬載金額與實(shí)際發(fā)生額、稅收金額怎么填寫
酸檸檬
于2020-05-06 08:55 發(fā)布 ??1811次瀏覽
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立紅老師
職稱： 中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
2020-05-06 08:58
你好老師，辭退那個(gè)補(bǔ)償記錄管理費(fèi)用—福利費(fèi)還是 問
同學(xué)，你好 辭退補(bǔ)償金在會(huì)計(jì)處理上通常計(jì)入“管理費(fèi)用——辭退福利”科目，而不是“福利費(fèi)”或“工資”科目。 答
老師，猛然發(fā)現(xiàn)印花稅少報(bào)了，季度已經(jīng)預(yù)繳了企業(yè)所 問
您好，可以的，主要是這個(gè)金額不大，稅務(wù)比對也不會(huì)對小金額都發(fā)出預(yù)警 答
找文文老師，能用公賬現(xiàn)金解決平賬？原來是從其他應(yīng) 問
不能用 公賬現(xiàn)金 直接平賬，這會(huì)導(dǎo)致資金流水與業(yè)務(wù)實(shí)質(zhì)不符，屬于不合規(guī)操作。 你當(dāng)前的業(yè)務(wù)是 押金抵租金，正確的平賬邏輯是：將 其他應(yīng)收款 - 保證金（押金）與 預(yù)付賬款（租金）做內(nèi)部往來對沖，分錄為： 借：預(yù)付賬款 - 中國鐵路南寧局集團(tuán)有限公司南寧車站 32801.04 貸：其他應(yīng)收款 - 保證金 - 中國鐵路南寧局集團(tuán)有限公司南寧車站 32801.04 這樣既符合業(yè)務(wù)實(shí)質(zhì)（押金抵租金），又能完成科目對沖，無需動(dòng)用現(xiàn)金。 答
企業(yè)所得稅年度申報(bào)的視頻有嗎 問
2025年企業(yè)所得稅匯算清繳填報(bào)實(shí)戰(zhàn)-精簡版 http://m.whyyf.com/course/course_15523.html 這是25年的 今年的還沒出 答
請問這種是什么意思卡著扣除費(fèi)用怎么辦 問
這是個(gè)稅身份被冒用的申訴記錄，虛列收入會(huì)合并計(jì)算導(dǎo)致扣除費(fèi)用受影響。 處理辦法： 等申訴復(fù)核結(jié)果，成功后虛增收入剔除，扣除恢復(fù)正常。 超 2 周無進(jìn)展，打 12366 或去辦稅廳催促。 匯算前手動(dòng)刪除虛增收入，確保扣除正常抵扣。 答
知識(shí)產(chǎn)權(quán)認(rèn)證證書
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