老師銷售產(chǎn)品對公收了錢，沒有發(fā)貨，客戶又退款，其中又產(chǎn)生了手續(xù)費，沒有開票，怎么做分錄呢？

郭老師 解答

2020-06-11 15:56

這個手續(xù)費是誰來負擔的？

家林 追問

2020-06-11 15:57

沒有，都是五月產(chǎn)生的，現(xiàn)在在做五月的帳

郭老師 解答

2020-06-11 15:58

借銀行存款貸預收賬款退回的時候，借預收賬款，財務費用貸銀行存款。

家林 追問

2020-06-11 16:08

手續(xù)費還沒有收到發(fā)票

郭老師 解答

2020-06-11 16:25

沒有發(fā)票也可以做，收到發(fā)票再調(diào)整

家林 追問

2020-06-11 16:29

借預收賬款，其他應收款，貸銀行存款，可以這樣做沒

家林 追問

2020-06-11 16:30

不是說沒有發(fā)票不能進費用嗎？

郭老師 解答

2020-06-11 16:32

沒有發(fā)票可以做
就是不能抵扣所得稅

家林 追問

2020-06-11 16:34

按我上面發(fā)的做可以嗎？

郭老師 解答

2020-06-11 16:36

你好，按你上面兒的，也可以的。

家林 追問

2020-06-11 16:37

謝謝老師

郭老師 解答

2020-06-11 16:40

不用客氣的，應該的。

家林 追問

2020-06-11 17:18

老師借銀行存款，其他應收款，貸應收賬款，這個對嗎？

郭老師 解答

2020-06-11 17:20

你好，你可以這么做的。