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送心意

立紅老師

職稱： 中級會計師,稅務師

2020-06-18 09:21

你好
企業先交社保后發工資
1.計提工資，社保
如何做分錄
計提工資
借，管理費用等
貸，應付職工薪酬

發工資
借，應付職工薪酬
貸，其他應收款——個人（社保）
貸，銀行存款等

2
計提工資
借，管理費用等
貸，應付職工薪酬
發工資
借，應付職工薪酬
貸，其他應付款——社保（個人）
貸，銀行存款等

菲菲 追問

2020-06-18 22:45

您好，老師
計提工資
借  管理費用——工資（是取應發數）

貸 應付職工薪酬——工資（應發數）
對不

立紅老師 解答

2020-06-19 08:44

你好，是 的，是正確的。

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相關問題討論
實際支付，借其他應付款 貸銀行存款
2019-07-30 15:11:47
您好 發一份完整的分錄給您 可以么
2019-06-17 14:36:44
如果你只做繳個稅的帳的話，借：應交稅費—應交個人所得稅 貸：銀行存款
2018-12-24 16:54:36
你好，可以把多計提的紅沖掉
2018-12-11 14:58:42
1.計提工資 借：××費用（管理/銷售等） 貸：應付職工薪酬——工資 2 計提社保（企業部分） 借：××費用（管理/銷售等） 貸：應付職工薪酬——社保 3 次月發放工資時 借：應付職工薪酬——工資 貸：其他應付款——社保(個人部分) 應交稅費——應交個人所得稅 庫存現金／銀行存款或現金 4 上交社保 借：應付職工薪酬——社保(企業部分) 其他應付款——社保(個人部分) 貸：銀行存款或現金
2018-10-30 17:09:44
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