我們是一個(gè)掛靠公司，收取服務(wù)費(fèi)，這次是因?yàn)橐粋€(gè)車輛提前解除合同交了現(xiàn)金，在未來(lái)幾個(gè)月這個(gè)現(xiàn)金也有可能退還給客戶，該如何做分錄。

小林老師

職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2020-07-02 09:12

您好，借銀行存款貸其他應(yīng)付款。

雨中漫步追問(wèn)

2020-07-02 09:14

后期如果這個(gè)現(xiàn)金不退回的話，可以轉(zhuǎn)入主營(yíng)業(yè)務(wù)收入嗎

雨中漫步追問(wèn)

2020-07-02 09:20

如果不退回現(xiàn)金，可以轉(zhuǎn)入主營(yíng)業(yè)務(wù)收入和應(yīng)交稅金

精選問(wèn)題

你好老師，辭退那個(gè)補(bǔ)償記錄管理費(fèi)用—福利費(fèi)還是問(wèn)

同學(xué)，你好辭退補(bǔ)償金在會(huì)計(jì)處理上通常計(jì)入“管理費(fèi)用——辭退福利”科目，而不是“福利費(fèi)”或“工資”科目。答
老師，猛然發(fā)現(xiàn)印花稅少報(bào)了，季度已經(jīng)預(yù)繳了企業(yè)所問(wèn)

您好，可以的，主要是這個(gè)金額不大，稅務(wù)比對(duì)也不會(huì)對(duì)小金額都發(fā)出預(yù)警答
找文文老師，能用公賬現(xiàn)金解決平賬？原來(lái)是從其他應(yīng) 問(wèn)

不能用公賬現(xiàn)金直接平賬，這會(huì)導(dǎo)致資金流水與業(yè)務(wù)實(shí)質(zhì)不符，屬于不合規(guī)操作。你當(dāng)前的業(yè)務(wù)是押金抵租金，正確的平賬邏輯是：將其他應(yīng)收款 - 保證金（押金）與預(yù)付賬款（租金）做內(nèi)部往來(lái)對(duì)沖，分錄為：借：預(yù)付賬款 - 中國(guó)鐵路南寧局集團(tuán)有限公司南寧車站 32801.04 貸：其他應(yīng)收款 - 保證金 - 中國(guó)鐵路南寧局集團(tuán)有限公司南寧車站 32801.04 這樣既符合業(yè)務(wù)實(shí)質(zhì)（押金抵租金），又能完成科目對(duì)沖，無(wú)需動(dòng)用現(xiàn)金。答
企業(yè)所得稅年度申報(bào)的視頻有嗎問(wèn)

2025年企業(yè)所得稅匯算清繳填報(bào)實(shí)戰(zhàn)-精簡(jiǎn)版 http://m.whyyf.com/course/course_15523.html 這是25年的今年的還沒(méi)出答
請(qǐng)問(wèn)這種是什么意思卡著扣除費(fèi)用怎么辦問(wèn)

這是個(gè)稅身份被冒用的申訴記錄，虛列收入會(huì)合并計(jì)算導(dǎo)致扣除費(fèi)用受影響。處理辦法：等申訴復(fù)核結(jié)果，成功后虛增收入剔除，扣除恢復(fù)正常。超 2 周無(wú)進(jìn)展，打 12366 或去辦稅廳催促。匯算前手動(dòng)刪除虛增收入，確?？鄢５挚?。答

我們是一個(gè)掛靠公司，收取服務(wù)費(fèi)，這次是因?yàn)橐粋€(gè)車輛提前解除合同交了現(xiàn)金，在未來(lái)幾個(gè)月這個(gè)現(xiàn)金也有可能退還給客戶，該如何做分錄。

你好老師，辭退那個(gè)補(bǔ)償記錄管理費(fèi)用—福利費(fèi)還是問(wèn)

老師，猛然發(fā)現(xiàn)印花稅少報(bào)了，季度已經(jīng)預(yù)繳了企業(yè)所問(wèn)

找文文老師，能用公賬現(xiàn)金解決平賬？原來(lái)是從其他應(yīng) 問(wèn)

企業(yè)所得稅年度申報(bào)的視頻有嗎問(wèn)

請(qǐng)問(wèn)這種是什么意思卡著扣除費(fèi)用怎么辦問(wèn)

在線提問(wèn) 累計(jì)解決 69602個(gè)問(wèn)題

親愛(ài)的學(xué)員你好，我是來(lái)自會(huì)計(jì)學(xué)堂的老師，很高興為你服務(wù)，請(qǐng)問(wèn)有什么可以幫助你的嗎？

我們是一個(gè)掛靠公司，收取服務(wù)費(fèi)，這次是因?yàn)橐粋€(gè)車輛提前解除合同交了現(xiàn)金，在未來(lái)幾個(gè)月這個(gè)現(xiàn)金也有可能退還給客戶，該如何做分錄。

你好老師，辭退那個(gè)補(bǔ)償記錄管理費(fèi)用—福利費(fèi)還是 問(wèn)

老師，猛然發(fā)現(xiàn)印花稅少報(bào)了，季度已經(jīng)預(yù)繳了企業(yè)所 問(wèn)

找文文老師，能用公賬現(xiàn)金解決平賬？原來(lái)是從其他應(yīng) 問(wèn)

企業(yè)所得稅年度申報(bào)的視頻有嗎 問(wèn)

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親愛(ài)的學(xué)員你好，我是來(lái)自 會(huì)計(jì)學(xué)堂的老師，很高興為你服務(wù)，請(qǐng)問(wèn)有什么可以幫助你的嗎？

已經(jīng)收到您的問(wèn)題，請(qǐng)?zhí)顚?xiě)手機(jī)號(hào)，解答成功后可以快速查看答案。

我們是一個(gè)掛靠公司，收取服務(wù)費(fèi)，這次是因?yàn)橐粋€(gè)車輛提前解除合同交了現(xiàn)金，在未來(lái)幾個(gè)月這個(gè)現(xiàn)金也有可能退還給客戶，該如何做分錄。

你好老師，辭退那個(gè)補(bǔ)償記錄管理費(fèi)用—福利費(fèi)還是問(wèn)

老師，猛然發(fā)現(xiàn)印花稅少報(bào)了，季度已經(jīng)預(yù)繳了企業(yè)所問(wèn)

找文文老師，能用公賬現(xiàn)金解決平賬？原來(lái)是從其他應(yīng) 問(wèn)

企業(yè)所得稅年度申報(bào)的視頻有嗎問(wèn)

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