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      1. 會計學堂
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      2. 會計問答
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      3. 問答詳情
       
         
       
       送心意
                                                     
      鄒老師  
       
      職稱：
                                                    注冊稅務師+中級會計師
       
      2016-07-10 17:13 
       
      電子鑰匙的使用責任人是我，給她用對我會有什么風險？
        
        
       
      
                                                                nffycg
                                                                追問
       
      2016-07-13 13:54 
       
      稅務電子鑰匙作用和功能？
        
       
      
                                                                鄒老師
                                                                解答
       
      2016-07-10 16:44 
       
      你好，你做好電子鑰匙的交接就可以了
        
       
      
                                                                鄒老師
                                                                解答
       
      2016-07-10 17:13 
       
      你好，你可以等她需要的時候給到她用，用完還給你保管就是了
        
       
      
                                                                鄒老師
                                                                解答
       
      2016-07-13 14:17 
       
      你好，主要是用來登錄網站的一種身份識別
        
       
        
        
       
       
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      你好，你做好電子鑰匙的交接就可以了
       
      2016-07-10 16:44:54
       
      你好
如果是查賬征稅的少抵扣所得稅的
       
      2021-05-08 11:55:16
       
      您好，可以的，一般情況下，直接使用銀行轉賬支付就行，作為老板借款處理。風險是有的，最好每年年底還回來，下年初再借。否則一直掛在賬上，稅務稽查時會認定為分紅，讓交個人所得稅的。
       
      2017-12-17 15:14:27
       
      你好
用途是什么？
如果與生產經營無關，只是無償借款，涉有增值稅的問題的（36號文，附件一第14條）
       
      2020-05-20 10:20:48
       
      你好！
可以的
兩個自然人是可以簽合同的
       
      2018-11-27 21:55:25
        
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      • 樸老師進。我們房開企業向個人付款，個人給出了收 問
         
        你好，這個項目是個人的嗎？那也應該有發票交易過戶吧 答
      • 老師你好，電商企業，平臺要求我們開服務發票，我可以 問
         
        你好，可以的，可以開具的 答
      • 老師請問一下稅貸給銀行授權，企業有風險嗎，他不能 問
         
        他沒法修改數字的 答
      • 老師 我有個問題 個別報表上長投由成本法核算轉 問
         
        你的理解完全正確，不矛盾，這是準則對 “同控下成本法轉權益法” 的特殊規定：
同控背景下，無論持股比例如何（100%→40%），剩余股權的賬面價值必須延續同控的 “賬面計量規則”，即按 “23.1.1 取得原 100% 股權時，被合并方在最終控制方合并報表中的凈資產賬面價值 ×40%” 計算。
“權益法按付出對價公允” 是外購無同控關系股權的規則，和 “同控下股權變動” 是兩個獨立場景，互不沖突。
同控下的長投，始終以 “最終控制方合并報表的賬面凈資產份額” 為基礎，不適用外購權益法的公允規則。 答
      • 老師，一般納稅人小微企業，公司車輛20萬已折舊15萬 問
         
        一、清理固定資產
轉入清理借：固定資產清理 50000累計折舊 150000貸：固定資產 200000
抵債確認債務重組利得（假設抵債金額 80000 元，對應應付賬款 80000 元）借：應付賬款 80000貸：固定資產清理 50000資產處置損益 30000
二、增值稅處理（一般納稅人，假設車輛購入時抵扣過進項稅，稅率按 13%）
抵債視同銷售，需計提銷項稅額：銷項稅額 = 80000 ÷ (1%2B13%) × 13% ≈ 9203.54借：固定資產清理 9203.54貸：應交稅費 — 應交增值稅（銷項稅額） 9203.54
三、結轉最終損益
最終資產處置損益 = 30000 - 9203.54 = 20796.46借：固定資產清理 20796.46貸：資產處置損益 20796.46 答
       
       
       
              
       
        
       
         
       
        
       
      當前服務器繁忙，請稍后重試！
       
       
       
       
                   
       
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