老師，其他應(yīng)收款起初余額金額無中生有，現(xiàn)在要調(diào)整的話怎么做

zmj 追問

2020-08-25 15:38

調(diào)整到未分配利潤會影響今年的所得稅所得額嗎？

小林老師 解答

2020-08-25 15:39

您好，按正確處理，是可能影響的。要看具體處理過程及原因。

zmj 追問

2020-08-25 15:47

老師，如果這個其他應(yīng)收實際 上是其他應(yīng)付款，把科目掛錯了，怎么調(diào)整

小林老師 解答

2020-08-25 15:48

您好，不需要調(diào)整，報表上重分類即可。若必須調(diào)整，借：其他應(yīng)付款，貸：其他應(yīng)收款。

zmj 追問

2020-08-25 15:51

那我的負債不是減少了嗎？

zmj 追問

2020-08-25 15:53

比如我起初是欠別人100，做賬誤寫成其他應(yīng)收了，實際上是其他應(yīng)付

小林老師 解答

2020-08-25 15:55

您好，起初是欠別人100，做賬誤寫成其他應(yīng)收（應(yīng)該是貸方），那分錄應(yīng)該是借：其他應(yīng)收款，貸：其他應(yīng)付款。