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李老師
職稱： 注冊稅務師,中級會計師
2016-09-12 09:48
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精選問題
快手電商平臺數據怎么1月7日導2025年10月至12月 問
用主賬號登快手小店后臺→【資產】→【涉稅信息報送數據 / 收入明細】； 別選整季度，分月導出10、11、12 月數據； 換瀏覽器 / 清緩存，還不行就找平臺客服催更數據或申請導出。 答
老師請問12月收到一張專票，名稱開錯了，這個月需要 問
12月正常做賬抵扣，1月紅沖后重新開票， 借：進項稅 貸：進項轉出 答
房地產公司在預收款后預繳了增值稅，然后在增值稅 問
1. 附列資料四填寫口徑 增值稅申報表附列資料四僅填預繳的增值稅稅額，不包含附加稅，附加稅不納入增值稅申報表相關附表核算。 2. 預繳附加稅的處理 預繳附加稅需在附加稅費申報表（城建稅、教育費附加、地方教育附加申報表）中填報，按預繳增值稅為計稅依據計算繳納，可在后續實際申報附加稅時抵減對應稅額。 3. 預繳增值稅及附加稅分錄 1.?收到預收款時（一般計稅項目，預征率3%） 借：銀行存款 貸：預收賬款 ? 2.?預繳增值稅時 借：應交稅費—預交增值稅 貸：銀行存款 ? 3.?預繳附加稅時（以城建稅7%、教育費附加3%、地方教育附加2%為例） 借：應交稅費—應交城建稅 應交稅費—應交教育費附加 應交稅費—應交地方教育附加 貸：銀行存款 ? 4.?納稅義務發生結轉增值稅（關鍵步驟） 借：應交稅費—未交增值稅 貸：應交稅費—預交增值稅 ? 5.?結轉附加稅（確認稅金及附加） 待納稅義務發生時，按對應增值稅計提附加稅，預繳部分自然抵減： 借：稅金及附加 貸：應交稅費—應交城建稅 應交稅費—應交教育費附加 應交稅費—應交地方教育附加 答
老師，1月份開始，發票上的勞務費要改為服務費。這樣 問
您好，是的， 這個并入服務里面了 答
24年的年終獎是25年2月份申報的，稅款所屬期是25年 問
同學你好 對的 是這樣 答
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李婧 追問
2016-09-12 09:50
李老師 解答
2016-09-12 09:46
李老師 解答
2016-09-12 09:49
李老師 解答
2016-09-12 09:52